風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理程序

1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理程序文件編號(hào)修訂狀態(tài)頁(yè)碼A0131.目的：為控制可能會(huì)影響過(guò)程運(yùn)行及與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)的有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估，及采取相應(yīng)應(yīng)對(duì)措施以減少、控制風(fēng)險(xiǎn)范的影響。2.適用范圍：用于公司建立的各過(guò)程運(yùn)行的風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控制。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，3.職責(zé)和權(quán)限：3.1管理部負(fù)責(zé)組織各部門實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和制定應(yīng)對(duì)措施，對(duì)措施有效性的監(jiān)控。3.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門執(zhí)行的過(guò)程運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和制定應(yīng)對(duì)措施，保證措施的有效實(shí)施，3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)

2、提供應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)措施的資源。3.4總工程師負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)措施的可行性進(jìn)行確認(rèn)和指導(dǎo)。4.定義：風(fēng)險(xiǎn)：偏離預(yù)期結(jié)果的可能性。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：以定量或定性的方式評(píng)估某一事件或事物帶來(lái)的影響或損失的可能程度。5.業(yè)務(wù)程序：5.1風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別5.1.1風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別應(yīng)考慮以下方面1）公司的內(nèi)部和外部環(huán)境中影響公司環(huán)境管理目標(biāo)的因素（事件或事物）；2）公司的相關(guān)各方的需求和期望與公司的環(huán)境目標(biāo)有關(guān)的因素（事件或事物）；3）公司識(shí)別的重要環(huán)境因素所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)4）公

3、司根據(jù)識(shí)別的環(huán)境因素所識(shí)別的相關(guān)的法律法規(guī)執(zhí)行過(guò)程所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)5.2風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法5.2.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的均是將來(lái)有可能發(fā)生偏離預(yù)期結(jié)果的事件或事物及以往發(fā)生過(guò)的偏離預(yù)期結(jié)果的事件或事物。5.2.2根據(jù)需要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的過(guò)程，過(guò)程的主責(zé)部門應(yīng)組織與該過(guò)程有關(guān)的部門和人員，的形式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。5.3風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與應(yīng)對(duì)5.3.1定性評(píng)估法對(duì)可能產(chǎn)生以下方面的后果的風(fēng)險(xiǎn)均定義為過(guò)程及公司的不可接受風(fēng)險(xiǎn)；以討論風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理程序文件修訂情況一覽表文件編號(hào)