reach管理控制程序

1、文件編號(hào)名稱制定單位發(fā)行日期BDJI0373管理部REACH管制程序20149155頁次版本A0東陽市必達(dá)科技電子有限公司東陽市必達(dá)科技電子有限公司1目的目的:為了滿足客戶之需求及環(huán)保的全球化趨勢，確保出貨的產(chǎn)品附合REACH法規(guī)，同時(shí)也為了讓各部門的工作有章可循，為各部門REACH管理工作提供依據(jù)。2適用范圍適用范圍:公司所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程3權(quán)責(zé)權(quán)責(zé)31業(yè)務(wù)：了解客戶關(guān)于REACH需求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門，向客戶發(fā)表附合性聲明；32工程：

2、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)所用物料合規(guī)性確認(rèn)，參與供應(yīng)商評(píng)估，應(yīng)客戶要求制作樣品的BOS表給客戶承認(rèn)，以及對(duì)物料變更再確認(rèn)；33采購：負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審與溝通，收集供方REACH材料成分?jǐn)?shù)據(jù)，向合格供應(yīng)商采購合格物料；34物控：負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)物料的標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格按訂單要求發(fā)料，做好與物料使用部門的溝通工作；35生產(chǎn)：負(fù)責(zé)在制品、成品必要的標(biāo)識(shí)，防止有害物質(zhì)誤用或?qū)Νh(huán)保物料的污染，作好相關(guān)的環(huán)保宣傳教育；35品管：負(fù)責(zé)樣品物料及來料評(píng)估，物質(zhì)成份

3、表數(shù)據(jù)庫的建立與維護(hù)，應(yīng)客戶要求提供產(chǎn)品物質(zhì)成份信息、MSDS以及通報(bào)聲明；負(fù)責(zé)REACH物料的來料管制，及制造全過程的環(huán)保監(jiān)控相關(guān)環(huán)保問題的提出糾正預(yù)防措施及變更事項(xiàng)的跟進(jìn)；4.4.定義定義:無5.5.作業(yè)內(nèi)容作業(yè)內(nèi)容:5.15.1REACHREACH信息收集信息收集5.1.1出口歐盟的產(chǎn)品不用客戶說明，業(yè)務(wù)部接到樣品或訂單時(shí)默認(rèn)為必須遵守REACH法規(guī)，業(yè)務(wù)需在樣品申請(qǐng)單或合同評(píng)審上加以說明；5.1.2其它地區(qū)的客戶如果客戶有具體說

4、明，也需在樣品申請(qǐng)單或合同評(píng)審上加以說明；5.25.2供應(yīng)商的評(píng)估、樣品物料承認(rèn)供應(yīng)商的評(píng)估、樣品物料承認(rèn)5.2.1工程接獲業(yè)務(wù)部REACH樣品需求后，確定產(chǎn)品BOM并繪制工程圖紙（工程圖紙BOM表格上端靠左邊標(biāo)注以顯示為REACH產(chǎn)品），然后填寫物料樣品申請(qǐng)單交采購尋求樣品物料。5.2.2采購尋找合適的供應(yīng)商送樣需評(píng)估其是否具備提供REACH物料的能力如果評(píng)估初步通過供應(yīng)商明確并接受我司的環(huán)保要求后然后可通知供應(yīng)商打樣送樣時(shí)必須附上該

5、樣品的物質(zhì)成份表必要時(shí)附上相關(guān)的MSDS5.2.3采購收到樣品及附有物質(zhì)成份表的承認(rèn)書后需傳遞至SQE處由SQE審核品質(zhì)主管復(fù)核審核的內(nèi)容包括:5.2.3.1書寫及格式審核，如有不符合事項(xiàng)審核不可通過。A、查看必填事項(xiàng)有無全部填寫完整；B、查看有無加蓋公司印章；C、該物料的標(biāo)準(zhǔn)重量須等于所有物質(zhì)在該物料中占的重量之和。D、物質(zhì)英文名與該物質(zhì)的EC號(hào)、CSA號(hào)是否正確一一對(duì)應(yīng)。E、將不同供應(yīng)商的相同規(guī)格型號(hào)的材料的物質(zhì)成份表對(duì)比，看是否有

6、明顯異常之處。5.2.3.2審核物質(zhì)是否須注冊(cè)，如果以下三個(gè)條件都滿足，要求該物料中所含物質(zhì)是一定經(jīng)過注冊(cè)的如果沒注冊(cè)則審核不可通過:A、含有意釋放的物質(zhì)。B、出口到歐盟的產(chǎn)品有意釋放大于1噸年。文件編號(hào)名稱制定單位發(fā)行日期BDJI0373管理部REACH管制程序20149155頁次版本A0東陽市必達(dá)科技電子有限公司東陽市必達(dá)科技電子有限公司5.65.6制程管制制程管制5.6.1車間所有人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)通知單確定生產(chǎn)的產(chǎn)品是否需符合REA

7、CH，如果是REACH產(chǎn)品使用的物料必須有REACH標(biāo)簽，所有從倉庫發(fā)下的REACH物料在現(xiàn)場必須要有REACH標(biāo)簽。5.6.2生產(chǎn)線需按BOM指定使用相應(yīng)物料，未經(jīng)工程部允許不可私自使用其它物料代替或增加其它輔料；5.6.3發(fā)到生產(chǎn)部的物料倉管員會(huì)明示用于哪個(gè)訂單未經(jīng)PMC允許不可私自挪用物料；5.6.4如果需使用BOM以外的輔料，輔料也必須是有REACH標(biāo)示的才可使用，否則不可使用。57出貨管制出貨管制5.7.1成品出貨應(yīng)客戶要求加

8、貼REACH標(biāo)示或提供物質(zhì)信息5.85.8變更管理變更管理5.8.1當(dāng)物料供應(yīng)商的內(nèi)部材質(zhì)或配方有變更時(shí)，必須征得我司的重新承認(rèn)方可變更；5.8.2當(dāng)我司的產(chǎn)品內(nèi)部材質(zhì)有變更時(shí)，包括供應(yīng)商更換，須重新送樣承認(rèn)并征得客戶同意方可變更；5.8.3應(yīng)REACH法規(guī)的要求而變更的，應(yīng)與客戶溝通好相關(guān)變更事項(xiàng)；5.8.4應(yīng)客戶要求變更的按《工程變更控制程序執(zhí)行》即可；5.95.9不合格處理及糾正預(yù)防不合格處理及糾正預(yù)防5.9.1樣品承認(rèn)不符合：如

9、果是格式或?qū)懛ú环希氈靥?；如果是物料里含有不符合REACH的成份不予承認(rèn)；5.9.2來料不符合，發(fā)現(xiàn)重量對(duì)比相差超過20%的須開進(jìn)料異常單交SQE聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商分析處理，證實(shí)符合REACH方可特采，否則一律退貨；如果發(fā)現(xiàn)標(biāo)示不符，須開異常單通知采購處理，采購需通知供應(yīng)商采取糾正措施加以糾正預(yù)防；要求來料是REACH物料，結(jié)果來料無相關(guān)規(guī)格書，IQC需開出品質(zhì)異常單通知相關(guān)部門在兩日內(nèi)處理完畢；5.9.3生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不符合，如果發(fā)現(xiàn)有

10、非REACH標(biāo)示的物料用于REACH產(chǎn)品，應(yīng)立即把不合格品隔離，并由IPQC開出品質(zhì)異常單，由品質(zhì)部召集相關(guān)部門商討處理對(duì)策；5.9.4客戶端發(fā)現(xiàn)的不合格，當(dāng)業(yè)務(wù)收到此信息時(shí)，須確定出貨日期、出貨批次、數(shù)量，立即開出8D報(bào)告給品管部，并通知管理代表，由管理代表會(huì)同品管部召集相關(guān)部門立即成立專項(xiàng)品質(zhì)檢討會(huì)，分析不符合原因并采取積極的應(yīng)對(duì)措施，相關(guān)對(duì)策事項(xiàng)由業(yè)務(wù)與客戶溝通；5.9.5不合格品的處理:退貨、報(bào)廢、降級(jí)使用；5.9.6相關(guān)部門或

11、供應(yīng)商應(yīng)執(zhí)行糾正預(yù)防措施，并由品管部確認(rèn)改善效果，防止問題再發(fā)；5.9.78D報(bào)告、糾正預(yù)防措施單、品質(zhì)檢討會(huì)議記錄、品質(zhì)異常單、確認(rèn)結(jié)果應(yīng)由品質(zhì)部保存；5.105.10內(nèi)部審核與供應(yīng)商年度審核評(píng)估內(nèi)部審核與供應(yīng)商年度審核評(píng)估5.10.1定期的內(nèi)審與ISO9001的內(nèi)審?fù)讲⒁褜⒈境绦蚣{入ISO9001的一個(gè)程序文件加以實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)其有效性；5.10.2為確保供應(yīng)商能持續(xù)穩(wěn)定地提供服務(wù)，每年元月份，采購部須與品質(zhì)部和相關(guān)部門對(duì)去

12、年的合格供應(yīng)商進(jìn)行年度監(jiān)審評(píng)估，審核評(píng)估方式有現(xiàn)場審核、文件審核、記錄審核等；對(duì)于各方面配合度都較差的，采購部可直接取消其合格供應(yīng)商資格；審核評(píng)估某方面不合格的供應(yīng)商，須由總經(jīng)理最終審核是否繼續(xù)列為合格供應(yīng)商，只有審核為合格供方的，方可繼續(xù)供貨，如果審核為不合格，否則取消供應(yīng)商資格；5.115.11文件管制要求文件管制要求5.11.1所有受控的承認(rèn)書必須包含的內(nèi)容:封面、明確注明版本號(hào)的規(guī)格書或圖紙、樣品檢驗(yàn)報(bào)告、物質(zhì)成份記錄表，規(guī)格書