倉(cāng)庫(kù)管理控制程序

1、生效日期：2010年7月1日第1頁(yè)共5頁(yè)倉(cāng)庫(kù)管理控制程序倉(cāng)庫(kù)管理控制程序文件編號(hào)：EMMAPR17版本：A01.01.0目的：目的：為規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的物料管理流程，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化。2.02.0范圍：范圍：凡本公司所屬的原材料、輔料、半成品、成品、工具等均適用。3.03.0職能：職能：3.1原材料、輔料、半成品的入庫(kù)、成品出貨管理。3.2原材料、輔料、半成品的分類、管理保管。3.3供應(yīng)生產(chǎn)所必需的材料，并做好服務(wù)。3.4材料的帳務(wù)記錄，

2、確保帳物卡一致。3.5為財(cái)務(wù)部門提供成本核算依據(jù)。4.04.0定義：定義：無(wú)5.05.0作業(yè)流程：作業(yè)流程：5.1物料收發(fā)規(guī)定：5.1.1供應(yīng)商送貨單未填寫我司《訂購(gòu)單》單號(hào)或與我司《訂購(gòu)單》訂購(gòu)物料的品名.規(guī)格.數(shù)量不符合時(shí)。倉(cāng)庫(kù)不得對(duì)該物料進(jìn)行驗(yàn)收工作。5.1.2領(lǐng)料部門開立的《領(lǐng)料單》對(duì)所領(lǐng)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量填寫不全或描述不清時(shí)，倉(cāng)庫(kù)不得發(fā)放物料。5.1.3遵守倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料時(shí)間規(guī)定，17:30后倉(cāng)庫(kù)不得發(fā)放物料。外協(xié)物料不受此限

3、制。5.1.4禁止不合格物料的入庫(kù)與發(fā)放，特殊情況應(yīng)征得總經(jīng)理辦公室或品管部門的書面同意。5.1.5未經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)或無(wú)檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)的物料不得入庫(kù)。5.1.6嚴(yán)禁私自領(lǐng)用倉(cāng)庫(kù)物品。5.2物料的驗(yàn)收應(yīng)包括：5.2.1物料的品名、規(guī)格須與所對(duì)應(yīng)的訂購(gòu)單一致；5.2.2物料的數(shù)量不得超出所對(duì)應(yīng)的訂購(gòu)單數(shù)量；5.2.3物料的品質(zhì)必須經(jīng)品檢部門簽收合格；5.2.4物料進(jìn)庫(kù)的憑證。5.2.5物料驗(yàn)收應(yīng)遵守以下程序：a)供應(yīng)商按我司《訂購(gòu)單》所訂購(gòu)物料連同送

4、貨單一起送至我司進(jìn)料檢驗(yàn)區(qū)。b)倉(cāng)庫(kù)人員收到送貨單后，核對(duì)《訂購(gòu)單》PO#及送貨單與實(shí)到物是否有誤。如果有誤，則立即通知采購(gòu)人員，直至更正無(wú)誤為止。生效日期：2010年7月1日第3頁(yè)共5頁(yè)倉(cāng)庫(kù)管理控制程序倉(cāng)庫(kù)管理控制程序文件編號(hào)：EMMAPR17版本：A0a)倉(cāng)庫(kù)人員接到業(yè)務(wù)出貨通知后，根據(jù)出貨清單配置表明細(xì)配置相應(yīng)工具交品質(zhì)部FQC檢驗(yàn)并包裝。b)各生產(chǎn)班組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出貨成品機(jī)清潔包裝后，由營(yíng)銷中心在出貨前開立《領(lǐng)料單》并寫明出貨客戶、出

5、貨機(jī)型、出貨數(shù)量經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)；總經(jīng)室核準(zhǔn)后到資材部領(lǐng)取相應(yīng)成品機(jī)出貨。c)倉(cāng)庫(kù)人員及時(shí)做好成品出庫(kù)手續(xù)及單據(jù)歸檔。5.5退料：規(guī)格不符之物料、超發(fā)之物料、不良之物料和呆料。退料時(shí)應(yīng)遵守以下程序：5.5.1各生產(chǎn)小組將須退庫(kù)物料整理匯總后，開具《內(nèi)部退料單》，經(jīng)品管部檢驗(yàn)后，送至倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行退料。5.5.2對(duì)于規(guī)格不符物料、多發(fā)物料及呆料退料時(shí)，退料人員應(yīng)在《內(nèi)部退料單》上注明，經(jīng)品質(zhì)判定后退返倉(cāng)庫(kù)。5.5.3超發(fā)之物料退庫(kù)，生產(chǎn)部門將物料整理

6、包裝，經(jīng)品質(zhì)判定后送至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)《內(nèi)部退料單》核對(duì)物料，核對(duì)清點(diǎn)無(wú)誤后，分別放入不同的倉(cāng)位。5.5.4倉(cāng)庫(kù)人員及時(shí)將因退料產(chǎn)生的各種單據(jù)憑證入帳，并將當(dāng)天的單據(jù)分類歸檔。5.6物料的保管與儲(chǔ)存5.6.1倉(cāng)庫(kù)物料保管；a)倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)儲(chǔ)存區(qū)域與料架分布情形非常熟悉。b)堅(jiān)持每日巡倉(cāng)和物料抽查，定期清理倉(cāng)庫(kù)呆料、滯料和不合格品。c)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保存時(shí)間很長(zhǎng)的半成品、成品應(yīng)及時(shí)作書面呈報(bào)總經(jīng)理辦公室。d)所有物料必須建立完整的帳目和

7、報(bào)表。e)物料應(yīng)建立相應(yīng)的物料卡，確保帳、物、卡一致。f)貴重物品要入箱上鎖，并有專人保管。5.6.2倉(cāng)庫(kù)物料儲(chǔ)存；a)儲(chǔ)存應(yīng)遵循“防水、防火、防壓、定點(diǎn)、定位、定量、先進(jìn)先出”的原則。b)物料疊放時(shí)要做到“上小下大、上輕下重”。c)易受潮物料，嚴(yán)禁直接擺放于地上，應(yīng)放貨架或卡板進(jìn)行隔離。d)呆廢料必須分開儲(chǔ)存。5.7呆廢料的管理：5.7.1倉(cāng)庫(kù)部門填寫一年內(nèi)無(wú)異動(dòng)呆滯料明細(xì)表，核查呆滯料一年內(nèi)無(wú)異動(dòng)的原因，擬定處理方式及處理期限，以書