建筑工程物資采購管理制度

1、物資采購管理制度一、類別1、本制度所指采購物資分類三類：A類：建筑鋼材、黑色金屬等。B類：設備（塔吊、施工升降機等大型設備等）及設備的配件等。除上述物資外，其它物資的采購管理另文規(guī)定，或總經理直接指示。2、與采購物資管理相關聯的項目部及承包人分類2.1需求使用單位及承包人2.2主管部門3、物資需求（采購）計劃的分類3.1月度物資需求計劃3.2緊急物資需求計劃4、采購的方式分類4.1固定廠商、長期報價采購4.2即時詢價采購5、采購物資付款

2、方式分為：5.1延期付款。5.2貨到后分期付款。5.3貨到憑發(fā)票報銷付款。6、總經理、副總經理負責資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經材設部經理審查，分管副總經理審核，總經理批準后實施《物資采購實施程序》。3、物資采購實施程序3.1物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》先核對采購內容，查閱《物資供應商登記表臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經

3、批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。3.2對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。3.3采購經辦人詢價、議價以及有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》，經材設部經理審核，分管副總經理審核，總經理批準后進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審核后再進行采購。3.4召開采購領導小組會議審議批準。4