網(wǎng)上競價系統(tǒng) 供應商操

1、網(wǎng)上競價系統(tǒng) 供應商操作簡介,注意事項,1.網(wǎng)上競價的所有操作，建議使用IE8以上版本游覽器，并設置兼容模式 2.可以點擊游覽器上方的工具，找到兼容性視圖設置，然后把當前網(wǎng)站添加； 3.也可以點擊游覽器右上角的設置圖標，找到兼容性視圖設置，然后把當前網(wǎng)站添加；,供應商操作簡介,供應商操作簡介,網(wǎng)

2、上競價系統(tǒng),供應商操作簡介,,1—登錄步驟,,,供應商操作簡介,2—查看報價項目,進入系統(tǒng)后，選擇主菜單下“業(yè)務管理”—》“項目報價”，選擇您參與報價的項目后，點擊列表上的“參與報價”即可進行報價 ，如下圖：溫馨提示：按照項目公告約定，項目報價時間一般為工作日的上午10點至下午16點。只有在項目報價時間內(nèi)才可對項目進行報價、更新報價、撤銷報價等操作。,供應商操作簡介,2—查看報價項目,在點擊“參與報價”后，會出現(xiàn)“政府采購網(wǎng)上競價活動

3、承諾書”頁面，供應商需認真閱讀并按要求勾選“已閱”，進入下一步操作，如下圖：,供應商操作簡介,2—查看報價項目,同意后并點擊“下一步”，填寫滿意度調(diào)查表后點擊“下一步”按鈕進入報價頁面 ，如下圖：,供應商操作簡介,3—項目報價,若某項需求的有多件產(chǎn)品，可點擊右側(cè)“新增報價”按鈕，繼續(xù)進行報價溫馨提示：a.若某項需求的單位是“批”或“套”時，不限制報價的產(chǎn)品數(shù)量；b. 若某項需求的單位不是“批”或“套”時，新增該項的報價的數(shù)量之和一定

4、要等于該項數(shù)量。根據(jù)需求填寫上傳相關函件并對每一項需求進行報價，在16點前供應商可隨時更新報價或撤銷報價，16點后項目將進入采購人確認階段，供應商將無法進行任何操作，如下圖：,供應商操作簡介,3—項目報價,報價時必須上傳項目的產(chǎn)品參數(shù)（即報價響應表），業(yè)績函，資質(zhì)證書，上傳附件都要蓋單位公章，如下圖：溫馨提示：報價響應表可以在競價公告中下載,供應商操作簡介,4—繳納成交服務費,結(jié)果公告發(fā)布之后，菜單下“業(yè)務管理”—》“合同管理”列表

5、中可查看中標項目的服務費金額 ,具體可按下方繳費指引處理：請按照廣州公共資源交易中心繳費指引（http://www.gzggzy.cn/cms/wz/view/index/layout3/index.jsp?siteId=1&infoId=183057&channelId=89）辦理。開具發(fā)票：1.成交供應商在繳費過程中輸入的手機號碼是領取網(wǎng)上電子發(fā)票的依據(jù)，請謹慎填寫。成交供應商可憑上述經(jīng)辦人手機號登陸發(fā)票通網(wǎng)站

6、“www.fapiao.com”或微信號“發(fā)票通”中下載電子發(fā)票用于報賬。 2.對于需要增值稅專用發(fā)票的單位，請按廣州公共資源交易中心網(wǎng)站服務指南欄目中繳費指引內(nèi)的“增值稅電子普通發(fā)票更換專用發(fā)票流程”具體要求辦理。溫馨提示：若有項目超過一個月沒有繳納服務費或上傳合同歸檔，系統(tǒng)將自動暫停供應商報價權(quán)限，繳費或合同歸檔后將自動恢復報價權(quán)限。,供應商操作簡介,5—下載成交通知書,成交供應商繳完服務費并打印發(fā)票后，可在主菜單下“業(yè)務管理”

7、—》“通知書管理”，點擊列表上的“下載電子通知書”便可。如下圖：,供應商操作簡介,6—合同管理,合同說明情況：1）2016年6月20號之前的委托立項項目合同，是供應商先在合同管理那里去下載，線下簽訂后再上傳給采購人確認；采購人審核通過后則完成合同管理模塊。2）2016年6月20號之后委托立項的項目合同，按照廣州公共資源交易中心關于實施政府采購網(wǎng)上競價交易規(guī)則的通知（http://wj.gzggzy.cn/news/NewsDetai

8、l.aspx?newid=35）來操作，先供應商在合同管理里面確認合同，需要填寫銀行賬號信息，合同份數(shù)提交給采購人確認，采購人則需要填寫配送地址等信息，填寫完畢后可以先預覽，沒有問題則確認審核就可以把這份帶有二維碼的合同下載打印后線下簽訂，線下簽訂后不需要再上傳的；3）對于產(chǎn)品信息或參數(shù)等，就以報價響應表的為準，不需要再簽訂跟產(chǎn)品信息相關的文件。,供應商操作簡介,6.1—合同管理（6月20號前的合同）,點擊“業(yè)務管理?合同管理” （

9、只有已繳費的項目才能開啟合同上傳功能），如圖21中點擊操作列中的“下載合同”在線下簽訂后，再點擊“上傳合同”按鈕，會出現(xiàn)圖22所示，游覽文件并上傳，上傳完畢后可提交審核。提交審核后如圖23所示，合同狀態(tài)為“合同審核”。溫馨提示：上傳的合同附件需要蓋章后再上傳,圖21,,供應商操作簡介,,圖22,圖23,供應商操作簡介,采購人在審核過程中，可能會因為某些原因需要把合同退回給供應商修改，如圖24,25所示，提交審核后如圖23所示。,圖24

10、,圖24,供應商操作簡介,銀行繳費成功后，可以在合同管理中上傳合同，提交采購人審核歸檔，在主菜單下“業(yè)務管理”—》“合同管理”，點擊列表上的“提交合同”，然后把基本信息填寫完畢，可先預覽合同，沒有問題時再提交給采購人審核。如圖26所示，提交采購人審核后如圖27所示，合同狀態(tài)會顯示“合同審核”。,6.2—合同管理（6月20號后的合同）,圖26,供應商操作簡介,,圖27,圖27,供應商操作簡介,當采購人在審核合同有異議時退回供應商，這時，供

11、應商可在“業(yè)務管理”->“合同管理”，看到合同狀態(tài)為退回的，點擊提交合同，在彈出窗上修改好信息后便可提交采購人審核。如下圖所示，提交采購人審核后如圖27所示，合同狀態(tài)為“合同審核”。,供應商操作簡介,7—詢問反饋,如對某個項目存在疑問，可在系統(tǒng)中發(fā)起詢問反饋。進入管理后臺，選擇主菜單下“業(yè)務管理”—》“詢問反饋”，點擊列表上的“發(fā)起詢問”按鈕 ，如下圖：,供應商操作簡介,7—詢問反饋,選擇要詢問的項目，選擇被詢問人，上傳相關附件，