集團(tuán)招評標(biāo)及合同談判流程

1、招評標(biāo)及合同談判流程招評標(biāo)及合同談判流程（2011.072011.07版）版）責(zé)任單位：責(zé)任單位：審計監(jiān)察中心責(zé)任人：責(zé)任人：審計監(jiān)察總監(jiān)制度等級：制度等級：集團(tuán)級類別：別：審計監(jiān)察擬訂：訂：審核審批：批：生效日期：生效日期：一、目一、目的：的：保證招評標(biāo)及合同談判質(zhì)量、控制風(fēng)險、降低造價，選擇到誠信好、質(zhì)優(yōu)價廉的承包商。二、適用范圍：二、適用范圍：1、工程施工項目：、工程施工項目：50萬元以上（含50萬元）建安工程以及3萬元以上（含3

2、萬元）所有設(shè)備材料采購合同項目；2、生產(chǎn)運營項目、生產(chǎn)運營項目：年消耗量在60萬元（含60萬元）以上的大宗原材料物資或價值在3萬元（含3萬元）以上設(shè)備的采購。三、關(guān)鍵控制點三、關(guān)鍵控制點：1、全面、廣泛（不同行業(yè)、不同地域）搜尋合格的潛在投標(biāo)人；2、業(yè)績誠信調(diào)查和評標(biāo)非常重要，確保質(zhì)優(yōu)、價優(yōu)者中標(biāo)；3、合同談判做到知己知彼絕不盲目、輕率行事。四、招評標(biāo)、合同簽訂流程四、招評標(biāo)、合同簽訂流程分子公司計劃部門分子公司負(fù)責(zé)人招標(biāo)部負(fù)責(zé)人審計監(jiān)

3、察中心董事長或其授權(quán)人01編制并報批、傳達(dá)招標(biāo)計劃至各個業(yè)務(wù)部門02組織編寫招標(biāo)文件、推薦投標(biāo)人11組織對預(yù)中標(biāo)單位進(jìn)行考察07編寫評標(biāo)方案09組織評標(biāo)12組織合同談判03審核招標(biāo)文件、組織開發(fā)及調(diào)查投標(biāo)人06組織招標(biāo)及發(fā)售招標(biāo)文件14組織資料移交04審核招標(biāo)文件、補(bǔ)充投標(biāo)人15流程運行檢查05審批招標(biāo)文件及發(fā)標(biāo)投標(biāo)人08審批評標(biāo)方案10審批評標(biāo)結(jié)果13定標(biāo)資料移交明細(xì)表推薦單位及資質(zhì)業(yè)績調(diào)查表招標(biāo)文件會簽單招標(biāo)計劃評標(biāo)方案審批表評標(biāo)結(jié)

4、果匯總表合同談判記錄表中標(biāo)單位審批表（附件5）；4、組織對已完同類工程和同類設(shè)備材料采購合同成交價的對標(biāo)；5、確定投標(biāo)單位中標(biāo)順序。10董事長或其授權(quán)人審批評標(biāo)結(jié)果確定預(yù)中標(biāo)單位11分子公司負(fù)責(zé)人組織對預(yù)中標(biāo)單位進(jìn)行考察根據(jù)董事長或其授權(quán)人指示，組織包含工程審計在內(nèi)的人員對預(yù)中標(biāo)單位進(jìn)行現(xiàn)場考察及調(diào)查，主要考核業(yè)績的真實性、履約能力、誠實守信的情況。12招標(biāo)部負(fù)責(zé)人組織合同談判1、通知預(yù)中標(biāo)單位，組織相關(guān)部門、審計、財務(wù)人員進(jìn)行合同洽談

5、，合同洽談遵循先談技術(shù)（技術(shù)部門、工程部參加），后談商務(wù)（商務(wù)部門、審計、財務(wù)參加）的原則；2、談判結(jié)果形成記錄，談判雙方簽字確認(rèn)（電話談判以傳真方式確認(rèn)）（附件6）。13董事長或其授權(quán)人定標(biāo)根據(jù)談判結(jié)果確定中標(biāo)單位，并審批中標(biāo)單位審批表（附件7）。14招標(biāo)部負(fù)責(zé)人組織資料移交確定中標(biāo)單位后2個工作日內(nèi)整理招評標(biāo)資料（見附件8）及時移交合同履行部門，以便履行部門組織合同簽訂。15審計監(jiān)察中心流程運行檢查1、對招評標(biāo)及合同談判流程的有效性

6、、及時性、客觀性進(jìn)行檢查評價；2、收集流程運轉(zhuǎn)效果及效率信息，分析出現(xiàn)問題的原因及對流程進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。集團(tuán)合同編寫及審核會簽流程說明：1、特殊情況不需招標(biāo)的項目（含增補(bǔ)設(shè)備材料采購）或者計劃外的招標(biāo)項目須報董事長或授權(quán)人批準(zhǔn)；2、商務(wù)部門負(fù)責(zé)建安工程、設(shè)備物資采購類招標(biāo)文件及合同的編制、流程會簽；3、商務(wù)部門負(fù)責(zé)建安工程合同的簽訂履行以及30萬元以下建安工程或零星項目詢價與合同簽訂、負(fù)責(zé)設(shè)備物資采購合同的簽訂履行以及3萬元以下設(shè)備材料采

7、購、生產(chǎn)運營項目招標(biāo)范圍以外的采購與合同簽訂。合同簽訂后部分條款變更引起的增加費用在此招標(biāo)金額范圍內(nèi)的須走招標(biāo)流程簽訂補(bǔ)充協(xié)議，增加費用不在此招標(biāo)范圍內(nèi)或其他條款的變更由商務(wù)部門按原有程序組織簽訂補(bǔ)充協(xié)議。4、投標(biāo)人的談判與澄清優(yōu)惠報價必須規(guī)定同一時間傳真到董事長或其授權(quán)人的專用傳真機(jī)上，由其秘書統(tǒng)一收取、登記并移交招標(biāo)部招標(biāo)員，否則無效。六、紀(jì)律要求六、紀(jì)律要求1、推薦人若推薦親屬或有利益關(guān)系的投標(biāo)人，應(yīng)經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，且回避評、定