2019年iso9001-2015質(zhì)量管理體系組織內(nèi)外部環(huán)境及相關(guān)方風(fēng)險和機(jī)遇識別評價分析應(yīng)對措施及有效評價表

1、2019年ISO90012015質(zhì)量管理體系組織內(nèi)外部環(huán)境及相關(guān)方風(fēng)險和機(jī)遇識別評價分析應(yīng)對措施及有效評價表評價時間：2019.01.05風(fēng)險機(jī)會評價(高1525中515低15)風(fēng)險級別措施有效性評價類別相關(guān)方的要求或組織環(huán)境相關(guān)的因素風(fēng)險機(jī)遇重要度出現(xiàn)可能性系數(shù)級別對應(yīng)措施（可以是：設(shè)定具體目標(biāo)，也可以是：設(shè)計一個實施方案）措施整合到QMS過程中評價人評價時間評價結(jié)果1.1風(fēng)險：成本上升，利潤下降428中a、逐步改進(jìn)生產(chǎn)線，增加自動化

2、設(shè)備，降低人力成本；；b、公司財務(wù)人員定期接受國家繼續(xù)教育培訓(xùn)；v、定期組織對中高層人員進(jìn)行法律意識培訓(xùn)。M3：人力資源控制2019.5.7有效1、政治法律因素1.1、法律法規(guī)：勞動法保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、國家稅收政策、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法；1.2、稅收優(yōu)惠政策：針對高新技術(shù)企業(yè)有稅收優(yōu)惠，以及市場開拓資金支持；1.2機(jī)遇：獲得高新技術(shù)企業(yè)榮譽(yù)和政府財政補(bǔ)貼。111中建立公司技術(shù)團(tuán)隊核心力量，開發(fā)小組。M1業(yè)務(wù)計劃控制程序2019.5.7有效2.1

3、風(fēng)險：行業(yè)利潤率下降；出口加息加稅；貿(mào)易壁壘5315高a、提高內(nèi)部管理，減少浪費、增加效益；b、提升自動化效率，降低人員成本。M2業(yè)務(wù)計劃控制程序2019.5.7有效4.1組織環(huán)境外部宏觀環(huán)境PEST分析機(jī)會與威脅2、經(jīng)濟(jì)因素2.1、行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速放緩，市場趨于飽和；2.2、財務(wù)狀況穩(wěn)定。2.2機(jī)遇：資金流充足，可持續(xù)發(fā)展326中利用現(xiàn)有資金流，有計劃地拓寬新興市場，尋求發(fā)展機(jī)會。M3業(yè)務(wù)計劃控制程序2019.5.7有效密封墊片為主，競爭

4、壓力大，利潤薄效率。5.3、風(fēng)險：我公司設(shè)備自動化程度低，不利于提高生產(chǎn)效率3412中投資建設(shè)新的高水準(zhǔn)生產(chǎn)線。M1業(yè)務(wù)計劃控制程序2019.5.7有效5.4、風(fēng)險:我公司技術(shù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出較慢，可能會導(dǎo)致跟不上同行業(yè)步伐339中與同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)對標(biāo)交流，縮短差距。M1業(yè)務(wù)計劃控制程序2019.5.7有效內(nèi)部環(huán)境核心競爭力分析優(yōu)勢與劣勢（價值6、優(yōu)勢6.1、人員穩(wěn)定；6.2、與顧客合作時間長；6.3、地理位置好，服務(wù)方便；6.1、機(jī)遇：內(nèi)部培