2019年iso9001-2015質(zhì)量管理體系和haccp體系管理評(píng)審報(bào)告

1、20192019年ISO90012015ISO90012015質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系和HACCPHACCP體系管理評(píng)審報(bào)告體系管理評(píng)審報(bào)告JL9.304評(píng)審會(huì)議時(shí)間2019120地點(diǎn)公司會(huì)議室主持XXX記錄人XXX評(píng)審目的1.對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系及HACCP體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)的減產(chǎn)和評(píng)價(jià)；2.評(píng)估本公司的質(zhì)量管理體系及HACCP體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求，包括質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)指標(biāo)。參加部門管理層、HA

2、CCP小組、辦公室、供銷部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部；參加人員出席：XXXXXXXXXX評(píng)審范圍枸杞干果生產(chǎn)和銷售所涉及的質(zhì)量、HACCP管理體系活動(dòng)場(chǎng)所評(píng)審的主要內(nèi)容1.對(duì)質(zhì)量管理體系及HACCP體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；2.對(duì)產(chǎn)品加工過程進(jìn)行評(píng)審；3.對(duì)產(chǎn)品的安全歷史進(jìn)行評(píng)審；4.對(duì)產(chǎn)品滿足顧客要求及食品安全方針和目標(biāo)指標(biāo)的評(píng)價(jià)；5.對(duì)質(zhì)量管理體系及HACCP體系文件進(jìn)行評(píng)審；6.對(duì)HACCP計(jì)劃（CCP點(diǎn)設(shè)置、CL、監(jiān)控程序、糾偏程序、驗(yàn)證程

3、序和記錄保持程序）適宜性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。管理評(píng)審綜述一、管理體系文件的建立情況：1）為了進(jìn)一步提高企業(yè)的質(zhì)量和食品安全管理的水平，公司2018年分別建立并實(shí)施了質(zhì)量管理體系和HACCP體系，通過大半年的運(yùn)行；公司依據(jù)質(zhì)量管理體系要求（GBT190012016）和GB148812013危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)(HACCP)體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求（GBT273412009）編制，于2018年3月25日對(duì)質(zhì)量和HACCP體系進(jìn)行了實(shí)施；依據(jù)編

4、制了《質(zhì)量食品安全管理手冊(cè)》A版及與之相適應(yīng)的《質(zhì)量食品安全程序文件》：文件的控制程序，內(nèi)部審核程序，不合格品控制程序，預(yù)防措施控制程序、糾正措施控制等。同時(shí)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編制了《GMP和SSOP》和《枸杞干果加工好，保證了產(chǎn)品的生產(chǎn)量及生產(chǎn)質(zhì)量。五、食品安全的符合性：生產(chǎn)的枸杞質(zhì)量好，無(wú)食品安全事故，按顧客滿意程序調(diào)查，顧客對(duì)我公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)意識(shí)是滿意的。六、法律法規(guī)的遵循情況：我公司能夠遵守國(guó)家的法律法規(guī)，基本能夠滿足法規(guī)及

5、地方標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保公司能夠在整體上逐步提高了員工的質(zhì)量意識(shí)及遵守國(guó)家的法律法規(guī)意識(shí)，能夠確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品質(zhì)量及合格的產(chǎn)品，能夠成為同行的典范。七、內(nèi)部審核情況：我公司內(nèi)部審核是2018年12月2526日按內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施，共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng)，發(fā)生在生產(chǎn)部，公司對(duì)不符合分析不合格原因，制定了糾正措施，質(zhì)量管理體系及HACCP體系得到了有效運(yùn)行，企業(yè)自我完善能力得到了提高。八、客戶的反饋：公司根據(jù)顧客滿意、顧客投訴控制程序，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量

6、進(jìn)行了進(jìn)行調(diào)查，暫無(wú)顧客投訴。九、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇和措施的實(shí)施情況：針對(duì)公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇和措施的實(shí)施情況進(jìn)行有效評(píng)價(jià)；十、食品欺詐和食品致敏源的實(shí)施情況：制定了食品欺詐預(yù)防計(jì)劃，并對(duì)食品欺詐計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證；對(duì)食品生產(chǎn)中薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了評(píng)估，綜合評(píng)級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)食品致敏源進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)估，符合HACCP體系補(bǔ)充1.0要求；糾正預(yù)防改進(jìn)措施摘要及責(zé)任部門目前存在主要問題：1.人員食品安全衛(wèi)生意識(shí)不夠強(qiáng)，不能自覺的按照清洗消毒控制程序進(jìn)行執(zhí)行。