2019年食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)brc第八版內(nèi)部審核檢查表【brc第八版內(nèi)審檢查表】

1、20192019年食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)年食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)BRCBRC第八版內(nèi)部審核檢查表第八版內(nèi)部審核檢查表【BRCBRC第八版內(nèi)審檢查表】第八版內(nèi)審檢查表】內(nèi)審日期：2019.04.11符合情況符合情況No.No.標(biāo)準(zhǔn)編號標(biāo)準(zhǔn)編號標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)要求YN或者不適用或者不適用不符合內(nèi)容描述不符合內(nèi)容描述BRC高級管理層的承諾高級管理層承諾與不斷改善1.1工廠的高級管理層應(yīng)展現(xiàn)他們?nèi)娉兄Z實(shí)施《食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)》的各項(xiàng)要求和可促進(jìn)食品安全和質(zhì)量管

2、理不斷改善的流程。1.1.1工廠應(yīng)制定成文的政策，說明工廠打算履行其按規(guī)定的質(zhì)量生產(chǎn)安全、合法和真實(shí)產(chǎn)品的義務(wù)，及其對客戶的責(zé)任。此項(xiàng)政策應(yīng)：?由工廠的總負(fù)責(zé)人簽署?向全體員工傳達(dá)。1.1.2工廠的高級管理人員應(yīng)制定和維護(hù)一個(gè)清晰的計(jì)劃來開發(fā)和不斷改進(jìn)食品安全和質(zhì)量文化。這應(yīng)包括：?包括工廠內(nèi)影響產(chǎn)品安全的所有部分、定義明確的活動(dòng)?一個(gè)行動(dòng)計(jì)劃，說明這些活動(dòng)將如何實(shí)施和衡量，以及計(jì)劃時(shí)間表?對已完成活動(dòng)的有效性的評估。1.1.3工廠的高

3、級管理層應(yīng)確保建立明確的目標(biāo)，以依照食品安全與質(zhì)量政策和本《標(biāo)準(zhǔn)》維護(hù)并改進(jìn)所生產(chǎn)產(chǎn)品的安全、合法性和質(zhì)量。這些目標(biāo)應(yīng)：?編制成文，而且包括要達(dá)到的目的或明確的實(shí)施措施?明確地向相關(guān)員工傳達(dá)?受到監(jiān)督，而且每個(gè)季度至少向工廠的高級管理層報(bào)告一次結(jié)果。1.1.4應(yīng)按適當(dāng)計(jì)劃的時(shí)間間隔（至少每年舉行一次）舉行由工廠高級管理層參加的管理評審會議，以審查工廠對本《標(biāo)準(zhǔn)》和1.1.3條款所設(shè)目標(biāo)的執(zhí)行情況。審查過程應(yīng)包括對以下各項(xiàng)的評價(jià)：?上一次

4、管理評審的行動(dòng)計(jì)劃和時(shí)間框架?內(nèi)部、第二方和或第三方審核的結(jié)果?任何沒完成的目標(biāo)，了解背后的原因。該信息應(yīng)在設(shè)定未來目標(biāo)時(shí)使用，以促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)1.1.12工廠的高級管理層應(yīng)確保在上一次按照本《標(biāo)準(zhǔn)》的審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的根本原因已得到有效的處理，以避免再次發(fā)生。1.2組織結(jié)構(gòu)、責(zé)任和管理權(quán)限公司應(yīng)建立明確的組織結(jié)構(gòu)和溝通機(jī)制，以實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品安全、合法性和質(zhì)量的高效管理。1.2.1公司應(yīng)建立可體現(xiàn)公司管理結(jié)構(gòu)的組織結(jié)構(gòu)圖。應(yīng)明確劃分確保

5、食品安全、合法性和質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)的管理責(zé)任，且得到各負(fù)責(zé)經(jīng)理的理解。另外還應(yīng)以書面形式明確，如果負(fù)責(zé)人缺席，誰將代表負(fù)責(zé)人行使職權(quán)。1.2.2工廠的高級管理層應(yīng)確保全體員工都明確自己的責(zé)任。在對于所進(jìn)行的活動(dòng)制定有成文的工作指導(dǎo)的情況下，相關(guān)員工應(yīng)有權(quán)限用這些文件且能夠證明工作是依照相應(yīng)的指導(dǎo)進(jìn)行的。2食品安全計(jì)劃HACCP基本公司應(yīng)制定以食品法典HACCP的原則為基礎(chǔ)的全面實(shí)施且有效的食品安全計(jì)劃。2.1HACCP食品安全小組相當(dāng)于食

6、品法典第1步2.1.1HACCP或食品安全計(jì)劃，應(yīng)由跨部門人員組成的食品安全小組制定并管理，其成員應(yīng)包括負(fù)責(zé)質(zhì)量保證、技術(shù)管理、生產(chǎn)運(yùn)行、工程及其他相關(guān)職能的人員。小組的領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)對食品法典HACCP原則（或相等原則）有深入的了解，并能夠證明具備相應(yīng)的能力、經(jīng)驗(yàn)和培訓(xùn)。工廠必須提供法律要求的特定培訓(xùn)。小組成員應(yīng)具備一定的HACCP知識以及關(guān)于產(chǎn)品、流程及相關(guān)危害的知識。如果工廠內(nèi)部缺乏相應(yīng)的專業(yè)知識，可尋求外部技術(shù)力量，但食品安全體系的日