4文件和資料的控制

1、壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅰ第4章修改號0標(biāo)題文件和資料的控制共3頁第1頁第4章文件和資料的控制文件和資料的控制1目的目的對壓力容器文件和資料的管理作出規(guī)定，為產(chǎn)品質(zhì)量提供證實(shí)的可追溯性。2適用范圍適用范圍適用于文件和資料分類、編制、會簽、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、修改、回收和保管。3職責(zé)職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)行政管理性文件和資料的控制，技術(shù)科負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、工藝文件等資料的控制，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)保手冊、程序文件、管理制度、質(zhì)量記錄文件等資料的控制。4控

2、制程序控制程序4.1受控文件和資料的類型受控文件和資料的類型根據(jù)企業(yè)文件和資料的情況，可分為以下幾類：（1）行政管理性文件。（2）質(zhì)量體系文件：包括質(zhì)保手冊、程序文件、管理制度、工藝文件（作業(yè)指導(dǎo)書）、質(zhì)量記錄文件（各系統(tǒng)運(yùn)行管理記錄和產(chǎn)品質(zhì)量檔案）。（3）標(biāo)準(zhǔn)：包括法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（4）圖紙（設(shè)計(jì)文件）：包括企業(yè)設(shè)計(jì)圖紙資料及顧客提供的圖紙資料。4.2文件資料的編號規(guī)定文件資料的編號規(guī)定4.2.1質(zhì)保手冊編號為Q1XY—Ⅰ—

3、年號（編號中1表示手冊，Ⅰ表示第Ⅰ版），版本號以羅馬數(shù)字表示。4.2.2質(zhì)量管理制度編號以Q2XY—Ⅰ—年號表示（編號中2表示制度，Ⅰ表示第Ⅰ版），其中XX為制度順序號，以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。4.2.3質(zhì)量記錄表卡，報告編號以表X—XX表示，其中X為系統(tǒng)漢語拼音第一個字母表示，XX為順序號，以阿拉伯?dāng)?shù)字表示，其中：Z表示綜合表卡，S表示設(shè)計(jì)表卡，C表示材料表卡，G表示工藝表卡，H表示焊接表卡，L表示理化表卡，J表示檢驗(yàn)表卡，S表示設(shè)備表卡。

4、4.2.4標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)編號以XYXXX表示，XY為企業(yè)代號或商標(biāo)號，XXX為順序號。4.3文件和資料的編制和審批文件和資料的編制和審批壓力容器制造質(zhì)量保證手冊版本Ⅰ第4章修改號0標(biāo)題文件和資料的控制共3頁第3頁法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)換版和修改信息并盡快獲得和使用最新版本的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文件。4.5.4質(zhì)量記錄文件應(yīng)真實(shí)正確填寫，字跡清晰且不應(yīng)涂改，如需修改填寫內(nèi)容時，可在其上劃二橫杠，確保能辨清原文，再在旁邊填寫更改內(nèi)容，更改后應(yīng)有更改人的簽字或印章和更改日

5、期標(biāo)識。4.5.5修改后的文件和資料（最新版本）應(yīng)由相關(guān)部門按文件和資料的發(fā)放范圍盡快發(fā)放到持有人手中。4.6文件和資料的回收文件和資料的回收4.6.1相關(guān)管理部門的文件管理員，在發(fā)放最新版本的文件和資料時，應(yīng)同時回收作廢的舊版本文件和資料并在“文件發(fā)放、回收登記表”上做好回收記錄。4.6.2作廢的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)文件可不回收，但文件管理員應(yīng)在其封面加蓋“作廢、僅供參考”字樣章。4.6.3其它設(shè)計(jì)文件、工藝文件在產(chǎn)品制造完畢后，由技術(shù)科定期回

6、收。4.6.4文件和資料持有人員在調(diào)離企業(yè)前，必須交回所持有的受控文件并做好回收記錄。4.7文件和資料的保管文件和資料的保管4.7.1法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、工藝文件、原件由技術(shù)科存檔，質(zhì)量體系文件原件、產(chǎn)品質(zhì)量檔案由質(zhì)檢科存檔。4.7.2保管文件和資料的部門必須將文件和資料保存在合適的文件柜中，要分類保存，建立受控文件臺帳，便于查找。4.7.3文件和資料的保存期限不少于7年。4.7.4所有受控文件，使用部門和個人必須妥善保管，不得私自復(fù)

7、制和外借，如有破損不能使用時，應(yīng)辦理更換手續(xù)；確因工作需要必須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4.7.5當(dāng)文件發(fā)生意外損失或遺失時，必須由責(zé)任人提出申請，說明事由，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后，報質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，方可補(bǔ)發(fā)。4.7.6由各部門的資料員定期對本部門的文件和資料進(jìn)行清理，一般為每年年初進(jìn)行一次。4.7.7對作廢的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、工藝文件可不銷毀，以便必要時查詢、參考。4.7.8對過期的產(chǎn)品檔案，必須經(jīng)質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。需要