會計-信用審查-信用控制

1、分銷售寶潔產(chǎn)品供應部財務部銷售部管理系統(tǒng)部人力資源部總經(jīng)理客戶產(chǎn)呂供應部信用控制員銷售經(jīng)理會計210寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：信用控制編號：6.2.2要素：信用審查地點：無信用審查說明：對照信用額和賒銷單擱置客戶黑名單，審查賒銷訂單。步驟：1、開始業(yè)務時，信用控制員將客戶黑名單輸入系統(tǒng)。2、賒銷單在產(chǎn)品供應部處理。3、系統(tǒng)發(fā)送裝運指令或根據(jù)黑名單和信用額將其擱置。4、信用控制員審查擱置名單。5、銷售經(jīng)理解

2、除訂單擱置并要求銷售人員填寫收款保證書，選擇繼續(xù)擱置或取消訂單。方法：1、按照信用額規(guī)定回收應收帳款寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：信用控制編號：6.2.2要素：信用審查地點：無輸入：1、賒銷訂單輸出：1、發(fā)貨裝運2、擱置訂單名錄輸入：1、最后客戶購貨訂單輸入：1、黑名單2、信用額賒銷客戶黑名單信用額審查客戶信用狀況在途付款復查擱置名單擱置名單輸出：裝運取消訂單發(fā)貨、繼續(xù)擱置訂單、取消訂單填寫收款保證書對擱置訂

3、單作相互溝通復查擱置名單分銷售寶潔產(chǎn)品供應部財務部銷售部管理系統(tǒng)部人力資源部總經(jīng)理客戶產(chǎn)呂供應部信用控制員銷售經(jīng)理會計210寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：信用控制編號：6.2.2要素：信用審查地點：無信用審查說明：對照信用額和賒銷單擱置客戶黑名單，審查賒銷訂單。步驟：1、開始業(yè)務時，信用控制員將客戶黑名單輸入系統(tǒng)。2、賒銷單在產(chǎn)品供應部處理。3、系統(tǒng)發(fā)送裝運指令或根據(jù)黑名單和信用額將其擱置。4、信用控制員審查

4、擱置名單。5、銷售經(jīng)理解除訂單擱置并要求銷售人員填寫收款保證書，選擇繼續(xù)擱置或取消訂單。方法：1、按照信用額規(guī)定回收應收帳款寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：信用控制編號：6.2.2要素：信用審查地點：無輸入：1、賒銷訂單輸出：1、發(fā)貨裝運2、擱置訂單名錄輸入：1、最后客戶購貨訂單輸入：1、黑名單2、信用額賒銷客戶黑名單信用額審查客戶信用狀況在途付款復查擱置名單擱置名單輸出：裝運取消訂單發(fā)貨、繼續(xù)擱置訂單、取消訂