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1、審計(jì)部部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)審計(jì)部部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)類別指標(biāo)項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容方法方法考核人考核人被審單位重大財(cái)務(wù)問題遺漏數(shù)保證審計(jì)質(zhì)量被審計(jì)單位審計(jì)結(jié)束后暴露出的重大財(cái)務(wù)問題數(shù)[]個(gè)指導(dǎo)企事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)控體系的建設(shè)加強(qiáng)企事業(yè)單位內(nèi)控每年對(duì)企事業(yè)單位建設(shè)內(nèi)控體系提出有效建議不少于[]條審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃完成率保證審計(jì)范圍的廣度實(shí)際完成的審計(jì)項(xiàng)目與計(jì)劃的差異不超過[]%審計(jì)報(bào)告完成的質(zhì)量及時(shí)提供有效審計(jì)信息審計(jì)報(bào)告反映
2、問題的客觀程度,報(bào)告是否符合規(guī)范因?qū)徲?jì)發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象而避免集團(tuán)經(jīng)濟(jì)損失的金額保證審計(jì)質(zhì)量因?qū)徲?jì)發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象而避免集團(tuán)經(jīng)濟(jì)損失的金額審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的應(yīng)上報(bào)事項(xiàng)上報(bào)的及時(shí)性保證審計(jì)信息被有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的應(yīng)上報(bào)事項(xiàng)實(shí)際上報(bào)時(shí)間比應(yīng)上報(bào)時(shí)間晚[]天審計(jì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)節(jié)約情況成本控制審計(jì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的超支或節(jié)余的金額占總經(jīng)費(fèi)的比例審計(jì)部有關(guān)資料(如部門預(yù)算、計(jì)劃、總結(jié)等)提交的及時(shí)性配合其他部門開展工作資料提交的實(shí)際時(shí)間比要求時(shí)間晚[]天部門關(guān)鍵人員
3、流失情況保證隊(duì)伍穩(wěn)定本年度部門人員流失人數(shù);占部門總?cè)藬?shù)的比例任務(wù)績(jī)效任務(wù)績(jī)效副總備注備注審計(jì)部部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)審計(jì)部部門關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)類別指標(biāo)項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)考核目的考核目的考核內(nèi)容考核內(nèi)容方法方法考核人考核人被審單位重大財(cái)務(wù)問題遺漏數(shù)保證審計(jì)質(zhì)量被審計(jì)單位審計(jì)結(jié)束后暴露出的重大財(cái)務(wù)問題數(shù)[]個(gè)指導(dǎo)企事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)控體系的建設(shè)加強(qiáng)企事業(yè)單位內(nèi)控每年對(duì)企事業(yè)單位建設(shè)內(nèi)控體系提出有效建議不少于[]條審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃完成率保證審計(jì)范圍的廣度實(shí)
4、際完成的審計(jì)項(xiàng)目與計(jì)劃的差異不超過[]%審計(jì)報(bào)告完成的質(zhì)量及時(shí)提供有效審計(jì)信息審計(jì)報(bào)告反映問題的客觀程度,報(bào)告是否符合規(guī)范因?qū)徲?jì)發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象而避免集團(tuán)經(jīng)濟(jì)損失的金額保證審計(jì)質(zhì)量因?qū)徲?jì)發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象而避免集團(tuán)經(jīng)濟(jì)損失的金額審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的應(yīng)上報(bào)事項(xiàng)上報(bào)的及時(shí)性保證審計(jì)信息被有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的應(yīng)上報(bào)事項(xiàng)實(shí)際上報(bào)時(shí)間比應(yīng)上報(bào)時(shí)間晚[]天審計(jì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)節(jié)約情況成本控制審計(jì)預(yù)算經(jīng)費(fèi)的超支或節(jié)余的金額占總經(jīng)費(fèi)的比例審計(jì)部有關(guān)資料(如部門預(yù)算、計(jì)劃
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