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文檔簡介
1、審計項目時間流程記錄表索引號序號項目內(nèi)容責(zé)任人簽名1審計項目名稱科室負(fù)責(zé)人2審計項目實施科室科室負(fù)責(zé)人3審計項目組長審計組組長4審計項目立項時間綜合科立項人員5審計方案規(guī)定起止時間審計組組長6審計通知書下達(dá)時間審計組組長7實際實施審計起止時間審計組長8報告征求意見稿交復(fù)核時間審計組組長、復(fù)核人員9審計報告征求意見稿起止時間復(fù)核審理人員、綜合科長1010局領(lǐng)導(dǎo)審定征求意見稿時間局領(lǐng)導(dǎo)1111審計報告征求意見稿送達(dá)時間審計組長1212審計報
2、告送交審理時間審計組長、復(fù)核人員1313復(fù)核審理起止時間復(fù)核審理人員、審計組長1414審理會議召開時間審計組長、復(fù)核人員1515代擬審計意見書、決定起止時間審計組長、復(fù)核人員1616復(fù)核審理人員復(fù)核意見書、決定時間審計組長、復(fù)核人員1717辦公室復(fù)核意見書、決定時間辦公室復(fù)核人員1818局領(lǐng)導(dǎo)審批意見書、決定時間局領(lǐng)導(dǎo)1919審計意見書、決定送達(dá)時間審計組長2020審計結(jié)論落實時間審計組長2121審計項目歸檔時間檔案員CU25備注審計實
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