成本部bsc指標及考核

1、1上實地產(chǎn)板塊成本部上實地產(chǎn)板塊成本部BSC指標指標指標指標類型類型指標名稱指標名稱權重權重指標說明指標說明考核方式考核方式財務財務維度維度①部門費用控制率5%①部門實際發(fā)生費用部門預算費用財務部根據(jù)該部門費用預算及實際發(fā)生額，提出評分建議，由該部門的地產(chǎn)板塊分管領導給出考核得分客戶客戶維度維度②相關單位滿意度5%①地產(chǎn)板塊其他各部門和下屬公司對成本管理部各項工作的滿意度考核時企管部編制、發(fā)放滿意度調(diào)查問卷（或委托第三方進行）并統(tǒng)計得分

2、，提供給該部門的地產(chǎn)板塊分管領導，后者給出考核得分③組織體系建設10%①成本管理部部門組織架構、定崗定編工作的科學性、合理性；②對下屬公司和其他部門的成本管理組織體系建設的指導工作的建設性、合理性1、分管該部門的地產(chǎn)板塊分管領導平時工作的觀察；2、地產(chǎn)板塊分管領導與人力資源部部門員工的溝通3、地產(chǎn)板塊分管領導聽取各部門和下屬公司的匯報④制度和流程建設10%①制度和流程（包括成本管理職能領域的各項制度、流程，和成本管理部內(nèi)部管理的各項制度

3、、流程）建立與完善的及時性和完備性；②制度和流程執(zhí)行的嚴格性1、分管該部門的地產(chǎn)板塊領導將該部門制定的制度和流程與先進企業(yè)對比；2、分管該部門的地產(chǎn)板塊領導聽取各部門（如企管部）和下屬公司的匯報⑤在建項目目標成本規(guī)劃15%①編制、修訂在建項目目標成本的及時性、全面性、準確性1、分管成本管理部的地產(chǎn)板塊分管領導平時工作的觀察和了解；2、聽取成本管理部工作匯報⑥擬建項目目標成本規(guī)劃10%①編制、修訂擬建項目目標成本的及時性、全面性、準確性；

4、②編制、修訂目標責任控制書的及時全面性1、分管成本管理部的地產(chǎn)板塊分管領導平時工作的觀察和了解；2、聽取成本管理部工作匯報⑦項目成本過程控制10%①對下屬公司重要工程節(jié)點預算審核工作的指導和監(jiān)控；②對下屬公司現(xiàn)場簽證、設計變更審核工作的指導和監(jiān)控1、分管成本管理部的地產(chǎn)板塊分管領導平時工作的觀察和了解；2、聽取成本管理部工作匯報內(nèi)部內(nèi)部運營運營維度維度⑧工程預結算審核10%①工程預結算審核的準確規(guī)范1、分管成本管理部的地產(chǎn)板塊分管領導平

5、時工作的觀察和了解；2、聽取成本管理部工作匯報2⑨成本分析5%①成本控制經(jīng)驗的總結、推廣有效；②成本信息動態(tài)報告定期發(fā)布；③板塊工程成本月報編制及時全面1、分管成本管理部的地產(chǎn)板塊分管領導平時工作的觀察和了解；2、聽取成本管理部工作匯報⑩信息建設5%①成本信息庫建設初見成效1、分管成本管理部的地產(chǎn)板塊分管領導平時工作的觀察和了解；2、聽取成本管理部工作匯報?組織成本管理培訓5%①培訓計劃上報的及時性；②嚴格按計劃開展培訓；③開展成本管理

6、培訓的效果1、分管成本管理部的地產(chǎn)板塊分管領導平時工作的觀察和了解；2、聽取成本管理部工作匯報；3、聽取參加培訓的部門和下屬公司員工的反饋?上級下達的重點目標工作任務①按時完成上級下達的重點目標任務；②任務完成的質(zhì)量1、觀察工作過程；2、檢查工作結果；3、聽取工作匯報?部門建設5%①成本管理部內(nèi)部員工培訓計劃完成率；②成本管理部內(nèi)部管理質(zhì)量；③成本管理部的檔案及部門臺帳建設的質(zhì)量；④成本管理部員工的滿意度1、人力資源部統(tǒng)計成本管理部員工

7、培訓計劃完成率，并告知該部門分管領導；2、分管領導通過平時的了解、抽查，掌握部門內(nèi)部管理和檔案、臺帳建設情況；3、分管領導通過和成本管理部門員工的溝通了解其滿意度情況，并綜合上述兩個因素進行考核評分學習學習成長成長維度維度?讀書活動5%①成本管理部員工的讀書心得和讀書論文上交的及時性；②成本管理部員工的讀書心得和讀書論文的內(nèi)容與格式，與有關要求的符合程度人力資源部收繳各部門的讀書論文、讀書心得，并記錄上交日期和內(nèi)容、格式是否符合要求，將