物資采購價格管理辦法

1、1物資采購價格管理辦法物資采購價格管理辦法第一章總則第一條目的為了規(guī)范公司采購價格管理及審核流程確保所采購物資價格合理維護公司利益特制訂本管理辦法。第二條本辦法適用范圍適用于公司日常所需的各種物資采購價格分析、審核、確認的管理工作。第三條管理部門權責一、集團公司財務部增設詢價信息崗位由專職人員負責負責對供應商提供的樣品價格或需采購的物資進行詢價、議價、分析的審查。二、采購部門對采購訂單的價格進行議價結果報詢價信息員審查呈總經(jīng)理審批后采購

2、部門負責對采購合同的簽訂、履行和管理工作。三采購價格和采購合同由采購部門主管審核報總經(jīng)理審批。四詢價信息員每月要定期向公司領導提供市場主要原材料價格波動信息報告。信息報告應包含市場上主要原材料如油品、黑色金屬、有色金屬等報告應有12個月價格波動曲線如2009年11月2010年10月。第二章價格審核規(guī)定第四條詢價及議價一、采購部門應選擇三家以上符合采購條件的供應商作為詢價對象詢價后選擇二家以上的供應商進議價應注意品質、交貨期。二、詢價信息

3、員必須經(jīng)常分析或收集資料了解和判斷市場價格波動作為議價的依據(jù)。第五條價格調查詢價信息員有責任向供應商索取詳細的價格資料同時通用其他途徑收集相關物資價格信息建立價格體系確保采購價格的合理性。第六條價格審核一詢價、議價完成后采2購部門將《采購物資訂單價格表》填上供應商資料含附上供應商的營業(yè)執(zhí)照副本復印件、開戶銀行帳號、稅證號碼和物資規(guī)格詢價或議價結果。二采購部主管對議價結果進行審核確認呈總經(jīng)理審批。三經(jīng)審批后的《采購物資訂單價格表》都要報送