2018年 內(nèi)審檢查表(技術(shù)部)

1、管理編號(hào)：PDZG25B03（V1.1）檢查表受審核部門(mén)：技術(shù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)：陪同人員：過(guò)程與活動(dòng)涉及條款審核方式檢查內(nèi)容審核記錄判定審核人員：審核時(shí)間：2018.8.30第1頁(yè)共5頁(yè)說(shuō)明：說(shuō)明：注：Ο——觀察項(xiàng)；——不符合項(xiàng)（見(jiàn)不符合項(xiàng)報(bào)告）本表式實(shí)施日期：20120214組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.31.本部門(mén)的組織架構(gòu)2.本部門(mén)的部門(mén)職責(zé)？3.人員崗位職責(zé)或者是崗位說(shuō)明書(shū)，每個(gè)人員是否清楚知悉個(gè)人在組織中需要承擔(dān)的責(zé)任1技術(shù)部共8人，其

2、中技術(shù)總監(jiān)1人，技術(shù)主管1人，項(xiàng)目管理1人，軟件工程師3人，結(jié)構(gòu)工程師1人，輔助人員1人。有崗位說(shuō)明書(shū)。2.電子平臺(tái)制定了《部門(mén)職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)文件》，明確規(guī)定了本部門(mén)的部門(mén)職責(zé)；3.電子平臺(tái)制定了《崗位職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)文件》，明確規(guī)定了本部門(mén)的崗位職責(zé)。應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.11.是否對(duì)本部門(mén)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別、分析與評(píng)價(jià)？2.本部門(mén)面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)？有無(wú)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施？采取的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施是否與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的符合性的潛在影響相適應(yīng)？3.是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)

3、對(duì)措施進(jìn)行了監(jiān)督檢查，并根據(jù)檢查結(jié)果，適時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行了改進(jìn)？1、制度文件不完善，只有《項(xiàng)目研發(fā)控制流程》管控研發(fā)項(xiàng)目，沒(méi)有合同項(xiàng)目執(zhí)行制度。2、抽查合同PXXS18017交流匯流箱，只有《發(fā)出快遞確認(rèn)表》，沒(méi)有客戶反饋是否收到，存在風(fēng)險(xiǎn)。Ο質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.21.是否建立了本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)？目標(biāo)是否可以測(cè)量？2.目標(biāo)達(dá)成率如何？有沒(méi)有定期評(píng)估？3.未達(dá)標(biāo)的情況，是否采取了改進(jìn)措施？研發(fā)項(xiàng)目資料歸檔及時(shí)率：目標(biāo)≥85%，1

4、8月份全部達(dá)標(biāo)；項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃達(dá)成率：目標(biāo)≥85%，18月份全部達(dá)標(biāo)；技術(shù)圖紙出錯(cuò)率：目標(biāo)≤5%，18月份全部達(dá)標(biāo)；技術(shù)圖紙整改及時(shí)率：目標(biāo)100%，18月份全部達(dá)標(biāo)；管理編號(hào)：PDZG25B03（V1.1）檢查表受審核部門(mén)：技術(shù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)：陪同人員：過(guò)程與活動(dòng)涉及條款審核方式檢查內(nèi)容審核記錄判定審核人員：審核時(shí)間：2018.8.30第3頁(yè)共5頁(yè)說(shuō)明：說(shuō)明：注：Ο——觀察項(xiàng)；——不符合項(xiàng)（見(jiàn)不符合項(xiàng)報(bào)告）本表式實(shí)施日期：20120214產(chǎn)

5、品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.31.詢問(wèn)相關(guān)人員，部門(mén)目前的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)有哪些？設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)的來(lái)源是哪里？2.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的任務(wù)在部門(mén)內(nèi)是否進(jìn)行了分解，是否制定了具體的計(jì)劃？3.部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作是否明確了人員職責(zé)、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段工作的時(shí)間、要求等？是否有相應(yīng)的記錄？4.對(duì)應(yīng)策劃，查設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入資料是否充分、適宜？是否有相關(guān)記錄？5.查是否對(duì)輸入的資料進(jìn)行了評(píng)審，以確認(rèn)資料內(nèi)容是否可行？6.對(duì)應(yīng)策劃、輸入資料，查設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的

6、輸出資料有哪些？是否充分？是否滿足輸入的要求？是否有相應(yīng)清單？7.輸出的資料在發(fā)放前是否經(jīng)過(guò)確認(rèn)、審批？8.詢問(wèn)相關(guān)人員，一般設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審工作在何時(shí)開(kāi)展？9.對(duì)應(yīng)策劃的要求，查看評(píng)審工作的開(kāi)展情況？評(píng)審中是否發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和建議如何處理？是否有相應(yīng)的評(píng)審記錄？1、技術(shù)部有研發(fā)項(xiàng)目和合同訂單項(xiàng)目。2、研發(fā)項(xiàng)目任務(wù)明確，有計(jì)劃的組織和進(jìn)行，符合簽審流程。3、項(xiàng)目在立項(xiàng)、樣機(jī)等階段進(jìn)行評(píng)審抽查研發(fā)項(xiàng)目：PQTF1705001相關(guān)表

7、單有:《交流匯流箱監(jiān)控裝置新產(chǎn)品立項(xiàng)評(píng)審表》《交流匯流箱監(jiān)控裝置可行性分析》《交流匯流箱監(jiān)控裝置項(xiàng)目預(yù)算》《交流匯流箱監(jiān)控裝置項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃》《交流匯流箱監(jiān)控裝置研發(fā)立項(xiàng)申請(qǐng)表》《交流匯流箱監(jiān)控裝置硬件系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案》《交流匯流箱監(jiān)控裝置軟件系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案》記錄填寫(xiě)不完整：《交流匯流箱監(jiān)控裝置設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄》中，評(píng)審內(nèi)容中是否通過(guò)，沒(méi)有打勾。《交流匯流箱監(jiān)控裝置出廠驗(yàn)收大綱》電子檔，編審批都沒(méi)有名字，測(cè)試數(shù)據(jù)空白，測(cè)試結(jié)果沒(méi)有，最后的測(cè)試