采購及驗收管理制度

1、1采購及驗收管理制度（收管理制度（試行）行）一、一、總則總則（一）為規(guī)范酒店物資采購及驗收工程程序，杜絕采購環(huán)節(jié)的“跑冒滴漏”現(xiàn)象，特制定本制度。（二）本制度適用于酒店所有物資的采購與驗收。二、采二、采購單購單的填寫和的填寫和審批（一）采購單由使用部門填寫，要求寫清物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、金額、使用地點(diǎn)及用途，填寫完畢后，由本部門總監(jiān)或經(jīng)理簽字后，送采購部進(jìn)行詢價。（二）采購主管根據(jù)采購單所填寫的內(nèi)容：1、檢查倉庫中是否有樣品或規(guī)格要求相

2、同的物品，如有現(xiàn)貨則取消該項采購。2、如采購單已列單價和金額，要進(jìn)行核實(shí)，如沒有則要進(jìn)行詢價。（三）檢查酒店內(nèi)部其它部門是否有同樣物品或規(guī)格要求相同的備用品，并與有關(guān)部門聯(lián)系協(xié)商，是否可以調(diào)拔，以節(jié)約開支。（四）確需采購的物品，采購主管簽字后，送財務(wù)部審批。（五）財務(wù)總監(jiān)審核采購單無誤后簽字，并報總經(jīng)理審批。三、食品、酒水物品采三、食品、酒水物品采購（一）采購任何物品均需等采購單審批合格后方可執(zhí)行。收回各部門的采購單后，采購部應(yīng)了解所購

3、商品的市場行情，比較三家以上不同廠商所供同類商品質(zhì)量、價格、供貨速度等，經(jīng)過比較權(quán)衡后，向最合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購。對于一般性物品，食品的采購單要在第二天完成采購。（二）對于一般性消耗品，采購部要在接到被批準(zhǔn)的采購單后立即訂貨，第二天核對到貨情況，如第二天沒有到貨，則要與供應(yīng)商聯(lián)系到貨時間，以保證供應(yīng)。（三）每日鮮活食品，采購部根據(jù)廚師長與餐飲總監(jiān)簽字后的廚房食品訂單到市場購買，或由已經(jīng)與酒店簽字協(xié)議的供應(yīng)商送貨。各用貨部門必須在當(dāng)天晚上

4、21：00之前將第二天鮮活食品的訂單送交采購部，如因工作疏2忽或計劃性不強(qiáng)而急需在第二天臨時增購的鮮活食品，采購部如無法采購到位，不承擔(dān)任何責(zé)任，責(zé)任由用貨部門自負(fù)。（四）資產(chǎn)設(shè)備購置應(yīng)在一周內(nèi)完成價格比較工作，并交財務(wù)部審核。（五）采購員與收貨員、庫房保管員隨時保持聯(lián)系，將每日所訂的食品、物品以書面形式通知收貨員。四、食品、物品到四、食品、物品到貨驗貨驗收（一）采購部對采購來的食品、物品起監(jiān)督、檢查、把關(guān)、控制作用，收貨員要根據(jù)采購單

5、注明的所需品名、數(shù)量、金額及要求驗收。（二）拆裝食品、物品是否有短缺及破損現(xiàn)象，檢查食品、物品數(shù)量及規(guī)格與發(fā)貨單、采購單是否一致，檢查食品、物品質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)。（三）檢查無誤后填寫收貨單。（四）按要求辦理入庫或交使用部門，并辦理簽字手續(xù)，簽字需由部門主管以上人員或部門指定人員簽收。（五）每日工作結(jié)束后，將收貨單進(jìn)行整理并轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門。五、五、庫房收房收貨、入、入庫、出、出庫（一）收貨員以批準(zhǔn)后的采購單為依據(jù)，按采購單上所列物品收貨，并逐一

6、檢查。（二）如需入庫的物品或食品、酒水，由收貨員開具入庫單并簽字，保管員和經(jīng)手人也必須在入庫單上簽字。（三）如直接至使用部門的物品、食品、酒水，由收貨員開具收貨單并簽字，然后由使用部門經(jīng)理或指定的人員簽收。（四）各部門在填寫出庫單后，由所在部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，然后財務(wù)總監(jiān)簽字或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，才能發(fā)貨出庫。（五）各部門所填出庫單必須字跡清楚，餐飲出庫的食品、酒水必須與物品分開。（六）上午為倉庫收貨時間，所以領(lǐng)貨都在下午進(jìn)行，時間為14：0