子公司內(nèi)部審計(jì)流程_第1頁
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1、子公司內(nèi)部審計(jì)流程子公司內(nèi)部審計(jì)流程子公司內(nèi)部審計(jì)流程子公司內(nèi)部審計(jì)流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程序號責(zé)任責(zé)任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責(zé)職責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查方法方法相關(guān)相關(guān)制度制度1審計(jì)部財(cái)務(wù)部審核審批檢查審計(jì)工作計(jì)劃是否經(jīng)審計(jì)委員會批準(zhǔn)《子公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》、《中華人民共和國公司法》2審計(jì)部被審計(jì)子公司檢查審計(jì)前是否通知被審計(jì)子公司準(zhǔn)備相關(guān)事項(xiàng)《子公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》3審計(jì)部被審計(jì)子公司審核檢查實(shí)施中是否對審計(jì)證明

2、材料進(jìn)行了審核《子公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》4審計(jì)部被審計(jì)子公司審核檢查審計(jì)工作底稿是否經(jīng)子公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)《子公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》、《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》5審計(jì)部審計(jì)委員會審核審批是否對審計(jì)報(bào)告中存在異議的書面意見進(jìn)行了進(jìn)一步的核實(shí)、研究、確認(rèn)《子公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》6被審計(jì)子公司審計(jì)委員會審計(jì)執(zhí)行是否嚴(yán)格遵照審計(jì)意見書、決定等執(zhí)行《子公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》7審計(jì)部子公司審查檢查是否及時(shí)執(zhí)《子公司內(nèi)部審計(jì)1編制審計(jì)工作計(jì)劃2通知被

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