投資項(xiàng)目執(zhí)行流程

1、投資項(xiàng)目執(zhí)行流程投資項(xiàng)目執(zhí)行流程投資項(xiàng)目執(zhí)行流程投資項(xiàng)目執(zhí)行流程業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程序號(hào)責(zé)任責(zé)任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責(zé)職責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查內(nèi)容內(nèi)容相關(guān)相關(guān)制度制度1投資部審核審批檢查投資項(xiàng)目實(shí)施方案是否按規(guī)定進(jìn)行編制《投資管理制度》、《投資執(zhí)行管理細(xì)則》2投資部檢查派駐人員是否具備規(guī)定資質(zhì)，是否按相關(guān)程序進(jìn)行跟蹤管理《投資執(zhí)行管理細(xì)則》3投資部財(cái)務(wù)部檢查投資質(zhì)量分析是否合理《投資執(zhí)行管理細(xì)則》4財(cái)務(wù)部投資部檢查是

2、否按時(shí)與被投資企業(yè)進(jìn)行賬目核對(duì)，賬目是否清晰、準(zhǔn)確《投資執(zhí)行管理細(xì)則》5投資部審批檢查發(fā)放股利是否按規(guī)定程序進(jìn)行審核審批《投資執(zhí)行管理細(xì)則》6財(cái)務(wù)部投資部審核檢查賬務(wù)處理的及時(shí)性、準(zhǔn)確性《投資執(zhí)行管理細(xì)則》1制定投資項(xiàng)目實(shí)施方案2對(duì)投資項(xiàng)目派駐人員，進(jìn)行跟蹤管理3定期組織人員進(jìn)行投資質(zhì)量分析4定期與被投資企業(yè)核對(duì)賬目，計(jì)算收益5以股票形式對(duì)被投資企業(yè)發(fā)放股利6進(jìn)行賬務(wù)處理，及時(shí)更新賬面股份數(shù)量7出現(xiàn)異常情況及時(shí)上報(bào)8召集相關(guān)人員商議解決