檢查表(品管)

1、ISOTS16949：2002過程方法檢查表過程擁有者品質部審核時間2008年5月15日六個過程特性：□具有擁有者□建立了聯(lián)接□已經被定義□被監(jiān)察□已經文件化□保持記錄四個支持過程問題（關于風險）□使用了什么（材料、設備）□由誰進行？（技能、培訓）□關鍵標準？（測量、評估）□如何評價？（方法、技術）審核員胡小林（外聘）顧客導向過程（COP）COP的支持過程（SP）管理過程（MP）組織的場所（物理的或組織的）期望或要求的關鍵參數測量適用的

2、要求適用的參考審核觀察到的客觀證據：潛在的或實際發(fā)現的客觀描述分類□需調查（NR）□改進機會（OI）□不合格（NC）組織是否將未經確定或可疑狀態(tài)的產品列為不合格產品？品未進行檢查評審8.3.2返工產品的控制組織的返工指導書，包括重新檢驗要求，是否易于被適當的操作者取得和使用？未能提供返工作業(yè)指導書和返工、挑選后重新檢驗的要求NC8.3.3顧客信息a）當不合格產品被發(fā)運時，組織是否立即通知顧客？未發(fā)生控制審及時率8.3.4顧客放棄a）與批

3、準不同時，在繼續(xù)作業(yè)之前組織是否獲得顧客的讓步或對偏離的許可？b）組織是否保存有效期限或顧客讓步或偏離許可授權數量方面的記錄？c）當授權期滿時，組織是否確保符合原有的或替代的規(guī)范要求？d）被批準的材料裝運時，組織是否在各包裝箱上做適當的標識？e）是否把讓步要求應用于采購產品？f）在提交給顧客前組織是否就供方的任何要求達成一致品控制程序a）C100箱體墊片，因絲印模按顧客要求進行了修改，原有3000產品已印制一個單面，現申請按原有標準印制