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1、第四十二章質(zhì)量管理作業(yè)及相關(guān)制度一、質(zhì)量管理制度第一章總則第一條目的。為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行,并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善,借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要,特制訂本細(xì)則。第二條范圍。(1)組織機(jī)能與工作職責(zé)。(2)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。(3)儀器管理。(4)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行。(5)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理。(6)投訴處理。(7)樣品確認(rèn)。(8)質(zhì)量檢查與改善。第三條組織機(jī)能與工作職責(zé)。本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。第二
2、章各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍。(1)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。(2)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。(3)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂。(1)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制訂??偨?jīng)理室主管會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”,并參考國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、同業(yè)水準(zhǔn)、國(guó)外水準(zhǔn)、客戶(hù)需求、本身制造能力、原物料供應(yīng)商水準(zhǔn),分原物料、在制品、成品填寫(xiě)“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制(修)訂表”一式兩份,呈總經(jīng)理
3、批準(zhǔn)。(2)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范的制訂??偨?jīng)理室主管召集質(zhì)量管理部、制造部、研發(fā)部及有關(guān)人員,分原物料、在制品、成品將檢查項(xiàng)目、料號(hào)(規(guī)格)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率(取樣內(nèi)。②儀器外協(xié)修理。儀器保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí),應(yīng)填寫(xiě)“外協(xié)請(qǐng)修申請(qǐng)單”,呈主管核準(zhǔn)后請(qǐng)外協(xié)修理。第四章原物料質(zhì)量管理第十條原物料質(zhì)量檢驗(yàn)。(1)原物料進(jìn)入廠(chǎng)區(qū)時(shí),庫(kù)管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料,對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料,開(kāi)立“材料驗(yàn)收單”,通知質(zhì)量管理工程人
4、員檢驗(yàn)。質(zhì)量管理工程人員在接到單據(jù)三日內(nèi),須依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。(2)“材料驗(yàn)收單”各一式五聯(lián),檢驗(yàn)完成后,第一聯(lián)送采購(gòu),核對(duì)無(wú)誤后送會(huì)計(jì)整理付款,第二聯(lián)會(huì)計(jì)存,第三聯(lián)材料庫(kù)存,第四聯(lián)質(zhì)量管理存,第五聯(lián)送保稅。每次應(yīng)把檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“供應(yīng)廠(chǎng)商質(zhì)量記錄卡”上,每月應(yīng)把原物料品名、規(guī)格、類(lèi)別的結(jié)果填于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”,每月應(yīng)把評(píng)核供應(yīng)商的結(jié)果填于“供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表”,作為選擇廠(chǎng)商的參考資料。第五章制造前質(zhì)量條件復(fù)查第
5、十一條“制造通知單”的審核(新客戶(hù)、新流程、特殊產(chǎn)品)。質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后,應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。(1)“制造通知單”的審核。①訂制料號(hào):材料的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。②種類(lèi):客戶(hù)提供的材料種類(lèi)是否符合公司要求。③材料:材料規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范。④質(zhì)量要求:各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確,是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范,如有特殊質(zhì)量要求是否可接受,是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。⑤包裝方式:是否符合本公司的包裝規(guī)范,客戶(hù)要求的特殊包裝
6、方式可否接受,外銷(xiāo)訂單的ShippingMark及SideMark是否明確表示。⑥是否使用特殊的原物料。(2)“制造通知單”審核后的處理。①根據(jù)“制造通知單”要求,研發(fā)部若認(rèn)為其質(zhì)量要求超出公司制造能力,應(yīng)將“制造通知單”送回制造部辦理退單,由營(yíng)業(yè)部向客戶(hù)說(shuō)明。②新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制訂時(shí),應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上,作為制造部門(mén)生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。第十二條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)
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