ts記錄控制程序

1、文件編號(hào)HWZLCX002更改狀態(tài)第一版0狀態(tài)標(biāo)題記錄控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共5頁(yè)記錄控制程序記錄控制程序擬制：制：日期：期：（撰（撰寫(xiě)人）人）審核：核：日期：期：（部門(mén)部長(zhǎng)）（部門(mén)部長(zhǎng)）批準(zhǔn)：準(zhǔn)：日期：期：（管理者代表）（管理者代表）歸口部門(mén)：技術(shù)部生效日期：受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)注：此文件系XXX有限公司受控程序文件，未經(jīng)許可不得隨意復(fù)印、轉(zhuǎn)借。文件編號(hào)HWZLCX002更改狀態(tài)第一版0狀態(tài)標(biāo)題記錄控制程序頁(yè)碼第3頁(yè)共5頁(yè)1.目的目的通過(guò)記錄并

2、規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2.適用范圍適用范圍本程序適用于各部門(mén)質(zhì)量記錄的管理。闡明所取得的結(jié)果或提供完成活動(dòng)的證據(jù)性文件稱(chēng)為記錄?？瞻妆砀袷且?guī)定性的文件，填寫(xiě)了內(nèi)容的表格則為記錄。另外，某些文件過(guò)了有效期后也將成為記錄。3.職責(zé)職責(zé)3.1技術(shù)部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔管理工作。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)按本程序的要求認(rèn)真填寫(xiě)、整理并定期歸檔。4.工

3、作程序工作程序流程責(zé)任部門(mén)工作要求相關(guān)文件記錄技術(shù)部各部門(mén)各部門(mén)4.1質(zhì)量記錄表格可附于程序文件后，由各部門(mén)主管審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由技術(shù)部統(tǒng)一管理，建立公司“質(zhì)量記錄清單”。各部門(mén)應(yīng)建立本部門(mén)的“質(zhì)量記錄清單”。質(zhì)量記錄用編號(hào)的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，質(zhì)量記錄的編號(hào)采用在文件編號(hào)的后面加BAX的方式。B—代表表格，是順序號(hào)，AX代表版本狀態(tài)，從A0開(kāi)始，當(dāng)小修改9次后，A變?yōu)锽，直到Z。4.2各部門(mén)所使用的質(zhì)量記錄要求1)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，前后

4、銜接。2)質(zhì)量記錄和實(shí)物可以對(duì)應(yīng)追查。3)數(shù)據(jù)清晰、字跡工整、清楚，欄目填寫(xiě)完整，原始質(zhì)量記錄一般不得更改，若因填寫(xiě)筆誤而需要更改時(shí)，需由更改人在更改處簽名（章），只允許劃改，不允許涂改。一律不允許用鉛筆。4)每張記錄必須有填表人的全名和日期，填表部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)記錄的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查并簽閱。4.3質(zhì)量記錄管理人員按照質(zhì)量記錄歸檔的時(shí)間要求，定期對(duì)質(zhì)量記錄收集。4.3.1標(biāo)識(shí)清晰、設(shè)計(jì)合理、便于記錄查閱，按月、季度或年分類(lèi)裝訂成冊(cè)。