記錄控制程序(有效版)

1、1標(biāo)準(zhǔn)條款4.2.4山推工程機(jī)械股份有限公司山推工程機(jī)械股份有限公司履帶底盤(pán)事業(yè)部履帶底盤(pán)事業(yè)部質(zhì)量管理體系文件匯編質(zhì)量管理體系文件匯編版次修改狀態(tài)A0文件編號(hào)QGLDP02022008記錄控制程序記錄控制程序第1頁(yè)共3頁(yè)1.1.目的目的為提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)并實(shí)現(xiàn)可追溯性，特制定本程序。2.2.適用范圍適用范圍適用于對(duì)質(zhì)量記錄的建立、標(biāo)識(shí)、填寫(xiě)、保存、檢索、保存期限及超過(guò)保存期限處置的控制。3.3.相關(guān)

2、文件相關(guān)文件3.1《文件編號(hào)與格式規(guī)定》4.4.術(shù)語(yǔ)和定義術(shù)語(yǔ)和定義本程序采用GBT190002000idtISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)定義。5.5.職責(zé)職責(zé)5.1事業(yè)部管理部的信息中心負(fù)責(zé)本程序的制定、修訂及歸口管理。5.2事業(yè)部各職能部門(mén)和工廠各職能部門(mén)、工段負(fù)責(zé)各自主管過(guò)程記錄的建立、填寫(xiě)、收集、整理、保存。5.3事業(yè)部管理部的信息中心負(fù)責(zé)記錄的印刷、統(tǒng)一歸檔和超過(guò)保存期限的銷(xiāo)毀。輪系工廠人事總務(wù)科負(fù)責(zé)輪系工廠記錄的印刷、統(tǒng)

3、一歸檔和超過(guò)保存期限的銷(xiāo)毀。6.6.過(guò)程控制過(guò)程控制6.1過(guò)程控制流程圖（附后）6.2記錄的建立與修訂6.2.1記錄的建立由事業(yè)部各職能部門(mén)和工廠各職能部門(mén)提出，可由所屬文件編寫(xiě)部門(mén)設(shè)計(jì)表樣，并將設(shè)計(jì)的記錄表樣（必要時(shí)含傳遞程序），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)管理者代表組織評(píng)審并批準(zhǔn)后，分別交信息中心納入《質(zhì)量記錄編目》并實(shí)施印刷。輪系工廠交人事總務(wù)科納入《質(zhì)量記錄編目》并實(shí)施印刷。記錄的建立應(yīng)遵循以下原則：a)記錄的格式應(yīng)執(zhí)行《文件編號(hào)與格

4、式規(guī)定》中5.2.5條款的要求；b)當(dāng)顧客或法律法規(guī)有要求的記錄時(shí)，按顧客或法律法規(guī)要求記錄執(zhí)行；c)應(yīng)建立事業(yè)部統(tǒng)一使用的記錄編號(hào)與格式。當(dāng)工廠需要個(gè)性記錄時(shí)，經(jīng)事業(yè)部管理者代表批準(zhǔn)后，報(bào)信息中心審核備案；d)需要傳遞的記錄應(yīng)附傳遞流程。3并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確保記錄填寫(xiě)的充分性、客觀性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，對(duì)存在問(wèn)題標(biāo)準(zhǔn)條款4.2.4山推工程機(jī)械股份有限公司山推工程機(jī)械股份有限公司履帶底盤(pán)事業(yè)部履帶底盤(pán)事業(yè)部質(zhì)量管理體系文件匯編質(zhì)