關(guān)于推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作方案

1、XXXX年關(guān)于推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工年關(guān)于推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作方案作方案貫徹落實(shí)依法治國(guó)基本方略，加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制約，有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)和行政風(fēng)險(xiǎn)。下面是語文迷小編整理的XX年關(guān)于推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作方案，歡迎大家閱讀!【XX年關(guān)于推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作方案1】為了貫徹落實(shí)市財(cái)政局、市審計(jì)局、市人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的通知》文件要求，建立健全科學(xué)高效的自我約束和監(jiān)督體系，強(qiáng)

2、化對(duì)內(nèi)部權(quán)力的制約和監(jiān)督，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范?，F(xiàn)就本局內(nèi)部控制工作提出以下方案。一、總體要求以貫徹實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》為抓手，以制約權(quán)力運(yùn)行為主線，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，重點(diǎn)規(guī)范財(cái)政資金分配使用、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購(gòu)、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設(shè)等的權(quán)力運(yùn)行流程和制約監(jiān)督措施，建立健全權(quán)責(zé)對(duì)等、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系，進(jìn)一步提高行政事業(yè)單位內(nèi)部治理水平和權(quán)力運(yùn)行效能

3、。二、工作目標(biāo)把手”工程，形成內(nèi)控實(shí)施組織框架，結(jié)合本部門業(yè)務(wù)性質(zhì)，確定牽頭科室及相關(guān)人員，落實(shí)職責(zé)分工，研究制定切實(shí)可行的內(nèi)控規(guī)范實(shí)施方案并加以嚴(yán)格落實(shí)，認(rèn)真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓(xùn)和實(shí)施工作。二是全面系統(tǒng)分析單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。各單位以本單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)為基礎(chǔ)，按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，對(duì)單位層面和業(yè)務(wù)層面的現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，在此基礎(chǔ)上依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求進(jìn)一步完善本單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程目錄

4、同時(shí)，對(duì)本單位的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)支出進(jìn)行系統(tǒng)梳理，形成本單位的經(jīng)濟(jì)支出分類目錄。在流程梳理的基礎(chǔ)上，結(jié)合本單位管理現(xiàn)狀，開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，識(shí)別潛藏的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，形成符合本單位實(shí)際情況的風(fēng)險(xiǎn)清單。三是建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部控制制度與措施。依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)、《內(nèi)控規(guī)范》，對(duì)本單位現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系進(jìn)行診斷，查找本單位現(xiàn)有內(nèi)部控制體系對(duì)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現(xiàn)有內(nèi)部控制體系的控制措施對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的防控能力，診斷出本單位現(xiàn)有內(nèi)控體系