食堂管理廉潔風險點及防控措施一覽表

1、食堂管理廉潔風險點及防控措施一覽表食堂管理廉潔風險點及防控措施一覽表環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)風險點風險點表現(xiàn)形式表現(xiàn)形式原因分析原因分析涉及部門涉及部門和崗位和崗位風險風險級別級別防控措施防控措施責任責任主體主體1、采購計劃①不認真計算實際使用數(shù)量隨意估計食品數(shù)量給企業(yè)造成損失和浪費。②沒有合理配菜隨意上報食品種類給企業(yè)造成損失和浪費。③編制計劃私用。①食堂管理不健全，不公開。②庫管對庫存物資不了解。廚師長、食堂主管一級①加強審核及對采購計劃和對庫存情

2、況的了解。②廚師長每天上報第二天計劃，供貨商上午送貨。③食堂主管、廚師長、庫管在上報計劃上簽字。④食堂需要大量進貨時必須由總經(jīng)理、分管廠長簽字批準。⑥預(yù)算采購費用。食堂食堂財務(wù)及物品管理2、審核①廚師長把關(guān)不嚴格。②主管有意放縱食品計劃編制不真實。③主管人員不在崗位，沒有代理主管。①責任不到位，把關(guān)不嚴格。②接受供貨商好處。食堂主管、廚師長一級①嚴格把數(shù)量關(guān)，避免食堂計劃不真實和敷衍了事。②經(jīng)理對計劃單定期查詢。食堂1、詢價、比價選擇供

3、貨商①采購人員接受供貨商好處、食品價格高于市場價格。②進購食品不符合食品衛(wèi)生的要求，不辦理審批手續(xù)，沒有合格的衛(wèi)生許可證。③所購食品缺斤少量或以次充好。④購進物品數(shù)量與發(fā)票金額不符。①沒有從制度上堵塞私自指定廠家漏洞。②沒有嚴格的執(zhí)行采購職責。③有公開招標。食堂采購人員一級①定期到市場了解物品價格，控制采購成本。②管理員將每日采購的食品價格進行廠務(wù)公開。③指定供貨商送貨上門，列出貨物清單質(zhì)量關(guān)由廚師長、庫管同時驗貨，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、過期等質(zhì)量

4、問題全部退回，做到價格低、質(zhì)量好、足斤足量。④同供貨商簽訂食品衛(wèi)生、食品價格協(xié)議書。采購小組2、驗收入庫①意回避和疏忽驗收。②沒有在送貨廠家送貨后及時驗貨。③沒有過磅檢查貨物數(shù)量及質(zhì)量。④入庫沒有認真填物品品種、數(shù)量、價格、日期。⑤沒有進行庫存分類管理、生熟混放造成食品變質(zhì)。①驗貨人員責任心差。②部門領(lǐng)導(dǎo)重視程度不夠。③措施不得力。廚師長、庫管一級①對物品實施逐一進行過稱、鑒定、驗收。購進貨物必須逐項上賬，包括品種、數(shù)量、價格、日期。②

5、入庫必須按品種、生熟分類放置，不得隨意擺放。確保物品在保質(zhì)期內(nèi)加工。③入庫單每天由食堂管理員、廚師長、庫管員三人同時簽字。食堂食堂進貨管理3、出庫計算成本①領(lǐng)料人員不按照出庫要求簽字，廚師長、庫管自己領(lǐng)取庫存食品結(jié)余私用。②廚師長不按照就餐人數(shù)和標準制定飯菜安排表領(lǐng)取合格的食品原材料造成損失。③盲目入庫、出庫，賬目成本不清晰，經(jīng)營混亂。④不認真預(yù)算采購費用。①缺少專門的出庫人員。②沒有按倉庫管理標準執(zhí)行，出庫管理混亂。③不敬業(yè)，管理不嚴

6、格。④將剩余飯菜私自帶回家。不聽取職工反映真實建議食堂主管、廚師長、庫管一級①加強出庫管理和監(jiān)督，由食堂管理人員、廚師長、庫管三人同時簽字。②合格科學(xué)加工，同時保管人員不準擅自出庫，③出庫及收支明細進行廠務(wù)公開。④定期檢查食品日期。搞好成本核算，做到日清月結(jié)，帳物相符，每隔四天結(jié)算一次餐費，每月初核算上月餐費，每月末全面盤點食堂物品一次。⑤認真預(yù)算采購物品費用。食堂財務(wù)報賬結(jié)算①供貨商沒有認可的票據(jù)。②監(jiān)督制約不到位。③不按時給財務(wù)上交

7、供貨單和入庫單不能及時反應(yīng)財務(wù)狀況。④為獲得供貨商好處不及時結(jié)算。責任心不強，工作態(tài)度不端正。財務(wù)三級①財務(wù)人員必須遵守財務(wù)制度。②供貨商將供貨低聯(lián)交與財務(wù)核實后經(jīng)管理員、經(jīng)理、分管廠長簽字后結(jié)賬。③財務(wù)人員要做到賬面清楚、賬務(wù)相符。④財務(wù)每月初做好食堂財務(wù)核定交與經(jīng)理審核。⑤拒絕簽收所購數(shù)量與金額不符的發(fā)票。⑥對不符合報支的發(fā)票拒絕付款。財務(wù)食堂管理廉潔風險點及防控措施一覽表食堂管理廉潔風險點及防控措施一覽表環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)風險點風險點表現(xiàn)形

8、式表現(xiàn)形式原因分析原因分析涉及部門涉及部門和崗位和崗位風險風險級別級別防控措施防控措施責任責任主體主體1、采購計劃①不認真計算實際使用數(shù)量隨意估計食品數(shù)量給企業(yè)造成損失和浪費。②沒有合理配菜隨意上報食品種類給企業(yè)造成損失和浪費。③編制計劃私用。①食堂管理不健全，不公開。②庫管對庫存物資不了解。廚師長、食堂主管一級①加強審核及對采購計劃和對庫存情況的了解。②廚師長每天上報第二天計劃，供貨商上午送貨。③食堂主管、廚師長、庫管在上報計劃上簽字

9、。④食堂需要大量進貨時必須由總經(jīng)理、分管廠長簽字批準。⑥預(yù)算采購費用。食堂食堂財務(wù)及物品管理2、審核①廚師長把關(guān)不嚴格。②主管有意放縱食品計劃編制不真實。③主管人員不在崗位，沒有代理主管。①責任不到位，把關(guān)不嚴格。②接受供貨商好處。食堂主管、廚師長一級①嚴格把數(shù)量關(guān)，避免食堂計劃不真實和敷衍了事。②經(jīng)理對計劃單定期查詢。食堂1、詢價、比價選擇供貨商①采購人員接受供貨商好處、食品價格高于市場價格。②進購食品不符合食品衛(wèi)生的要求，不辦理審批

10、手續(xù)，沒有合格的衛(wèi)生許可證。③所購食品缺斤少量或以次充好。④購進物品數(shù)量與發(fā)票金額不符。①沒有從制度上堵塞私自指定廠家漏洞。②沒有嚴格的執(zhí)行采購職責。③有公開招標。食堂采購人員一級①定期到市場了解物品價格，控制采購成本。②管理員將每日采購的食品價格進行廠務(wù)公開。③指定供貨商送貨上門，列出貨物清單質(zhì)量關(guān)由廚師長、庫管同時驗貨，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、過期等質(zhì)量問題全部退回，做到價格低、質(zhì)量好、足斤足量。④同供貨商簽訂食品衛(wèi)生、食品價格協(xié)議書。采購小組2

11、、驗收入庫①意回避和疏忽驗收。②沒有在送貨廠家送貨后及時驗貨。③沒有過磅檢查貨物數(shù)量及質(zhì)量。④入庫沒有認真填物品品種、數(shù)量、價格、日期。⑤沒有進行庫存分類管理、生熟混放造成食品變質(zhì)。①驗貨人員責任心差。②部門領(lǐng)導(dǎo)重視程度不夠。③措施不得力。廚師長、庫管一級①對物品實施逐一進行過稱、鑒定、驗收。購進貨物必須逐項上賬，包括品種、數(shù)量、價格、日期。②入庫必須按品種、生熟分類放置，不得隨意擺放。確保物品在保質(zhì)期內(nèi)加工。③入庫單每天由食堂管理員、

12、廚師長、庫管員三人同時簽字。食堂食堂進貨管理3、出庫計算成本①領(lǐng)料人員不按照出庫要求簽字，廚師長、庫管自己領(lǐng)取庫存食品結(jié)余私用。②廚師長不按照就餐人數(shù)和標準制定飯菜安排表領(lǐng)取合格的食品原材料造成損失。③盲目入庫、出庫，賬目成本不清晰，經(jīng)營混亂。④不認真預(yù)算采購費用。①缺少專門的出庫人員。②沒有按倉庫管理標準執(zhí)行，出庫管理混亂。③不敬業(yè)，管理不嚴格。④將剩余飯菜私自帶回家。不聽取職工反映真實建議食堂主管、廚師長、庫管一級①加強出庫管理和監(jiān)

13、督，由食堂管理人員、廚師長、庫管三人同時簽字。②合格科學(xué)加工，同時保管人員不準擅自出庫，③出庫及收支明細進行廠務(wù)公開。④定期檢查食品日期。搞好成本核算，做到日清月結(jié)，帳物相符，每隔四天結(jié)算一次餐費，每月初核算上月餐費，每月末全面盤點食堂物品一次。⑤認真預(yù)算采購物品費用。食堂財務(wù)報賬結(jié)算①供貨商沒有認可的票據(jù)。②監(jiān)督制約不到位。③不按時給財務(wù)上交供貨單和入庫單不能及時反應(yīng)財務(wù)狀況。④為獲得供貨商好處不及時結(jié)算。責任心不強，工作態(tài)度不端正。