建設(shè)集團(tuán)有限公司物資采購(gòu)管理制度

1、1編號(hào)：省建設(shè)集團(tuán)有限公司省建設(shè)集團(tuán)有限公司版號(hào)：201601物資采購(gòu)管理制度物資采購(gòu)管理制度編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改內(nèi)容修改人修改人審核人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人31.4.4.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。1.4.5招標(biāo)采購(gòu)原則招標(biāo)采購(gòu)原則見(jiàn)招標(biāo)采購(gòu)制度。1.4.6審計(jì)監(jiān)督原則：采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)管理部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉

2、潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司相關(guān)制度進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。2物資采購(gòu)流程流程2.1物資采購(gòu)申請(qǐng)及確認(rèn)：2.1.1一般情況下，每月25日前，各部門(mén)根據(jù)需求提出采購(gòu)申請(qǐng)。填寫(xiě)《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按物資采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門(mén)審批，經(jīng)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后交物資采購(gòu)部或綜合管理部采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工

3、作日內(nèi)將意見(jiàn)反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)。2.1.2安哥拉公司的物資采購(gòu)任務(wù)由安哥拉工程部及倉(cāng)庫(kù)、后勤根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃單，經(jīng)安哥拉公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)后發(fā)至公司物資采購(gòu)部，由物資采購(gòu)部經(jīng)理或上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單情況分配采購(gòu)任務(wù)，如遇采購(gòu)物資金額過(guò)大或內(nèi)容較復(fù)雜的實(shí)行雙人復(fù)核制。根據(jù)采購(gòu)任務(wù)，如在采購(gòu)過(guò)程中有疑問(wèn)的及時(shí)進(jìn)行溝通，確保按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)。條件成熟時(shí)，通過(guò)OA進(jìn)行采購(gòu)流程的審批。2.2詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：2.2.1每一種物品

4、（物資）原則上須不低于三家的供應(yīng)商進(jìn)行書(shū)面形式的報(bào)價(jià)。2.2.2采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。2.2.3屬于下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠零配件無(wú)代用品，但仍須留下書(shū)面形式的報(bào)價(jià)記錄，但也應(yīng)進(jìn)行合適的議價(jià)。2.2.4對(duì)所采購(gòu)的物資，其單體金額達(dá)到或超過(guò)對(duì)所采購(gòu)的物資，其單體金額達(dá)到或超過(guò)5萬(wàn)元的，均須編制采購(gòu)詢(xún)價(jià)函，萬(wàn)元的，均須編制采購(gòu)詢(xún)價(jià)函，經(jīng)審批通過(guò)的詢(xún)價(jià)