公司級csf及kpi指標(biāo)分解

1、財(cái)務(wù)（F）,客戶/市場（C）,內(nèi)部營運(yùn)（I）,學(xué)習(xí)與成長（L）,提升核心競爭 力,構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)制度，提高運(yùn)行效率，將公司發(fā)展成為國內(nèi)一流的中藥制藥企業(yè)。,,,,,提升持續(xù)盈利能力,提高客戶滿意度,提高市場份額,提高利潤水平,提高銷售收入,提高凈資產(chǎn)回報(bào)率,力爭在骨科疾病用藥領(lǐng)域成為領(lǐng)導(dǎo)品牌，并在經(jīng)皮給藥產(chǎn)品方面建立技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢,業(yè)務(wù)流程規(guī)范化、高效化,客戶關(guān)系管理體系化,構(gòu)建現(xiàn)代化的企業(yè)制度，提高組織運(yùn)行效率，保持合理的運(yùn)營

2、成本,職能管理的專業(yè)化和精細(xì)化,產(chǎn)品和服務(wù)的多樣化和差異化,業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化和信息化,提高員工技能和滿意度，持續(xù)提升員工創(chuàng)造價(jià)值量,建立以“創(chuàng)新、進(jìn)取”為主要特征的企業(yè)精神,提升員工素質(zhì)與技能,提高員工滿意度和歸屬感,強(qiáng)化員工經(jīng)驗(yàn)和知識,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,公司級CSF與關(guān)鍵績效指標(biāo)分解——財(cái)務(wù)類,一級關(guān)鍵成功因素,關(guān)鍵績效指標(biāo),提高銷售收入,,提高利潤水平,,目標(biāo)銷售總量,提升持續(xù)盈利能力,

3、,,降低人力與銷售成本,,臨床銷售收入,應(yīng)收帳款回收率,應(yīng)收帳款回收周期,,二級關(guān)鍵成功因素,增加銷售收入,成功回收賬款,,,,,,,降低內(nèi)部運(yùn)營損耗成本,,,,提高投資收益率,,加速運(yùn)營資本周轉(zhuǎn)率,流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,渠道分銷銷售收入,,,凈資產(chǎn)收益率,總資產(chǎn)收益率,總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率,流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)周期,市場費(fèi)用預(yù)算控制,銷售活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算控制,原、輔料成本,原、輔料損耗費(fèi),成品交貨延誤費(fèi)用,原、輔料檢測成本,檢測設(shè)備折舊費(fèi),原

4、料、成品運(yùn)輸費(fèi),降低倉儲(chǔ)成本,資產(chǎn)負(fù)債率,人力成本預(yù)算控制,銷售收入增長率,單位客戶銷售收入,現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債比例,利潤增長率,凈利潤,部門成本費(fèi)用控制,流動(dòng)比率,速動(dòng)比率,培訓(xùn)成本預(yù)算控制,人均銷售增長率,采購成本預(yù)算控制,otc銷售收入,生產(chǎn)設(shè)備折舊費(fèi),存貨周轉(zhuǎn)率,一級關(guān)鍵成功因素,提高客戶滿意度,二級關(guān)鍵成功因素,公司級CSF與關(guān)鍵績效指標(biāo)分解——客戶/市場類,,,客戶滿意度,客戶有理由投訴次數(shù),客戶流失率,關(guān)鍵績效指標(biāo),,提

5、供全程優(yōu)質(zhì)服務(wù),客戶維護(hù),,,,,提高市場份額,,提高細(xì)分市場占比,提高客戶數(shù)量與質(zhì)量,,,,單位客戶貢獻(xiàn)度,老客戶業(yè)務(wù)收入占比,新開發(fā)業(yè)務(wù)收入占比,有效新增客戶數(shù),售后拜訪量,客戶投訴處理效率,新產(chǎn)品收入占比,有效新增客戶增長率,,客戶退貨率,老產(chǎn)品收入占比,新產(chǎn)品市場占比,銷售會(huì)議組織情況,銷售會(huì)議組織次數(shù)與質(zhì)量,,學(xué)術(shù)會(huì)議的次數(shù)與質(zhì)量,,專家拜訪次數(shù)達(dá)成率,目標(biāo)處方專家的拜訪達(dá)成率,關(guān)鍵績效指標(biāo),公司級CSF與關(guān)鍵績效指標(biāo)

6、分解——客戶/市場類（續(xù)）,,力爭在骨科疾病用藥領(lǐng)域成為領(lǐng)導(dǎo)品牌，并在經(jīng)皮給藥產(chǎn)品方面建立技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢,,一級關(guān)鍵成功因素,二級關(guān)鍵成功因素,,品牌推廣有效性,公共關(guān)系維護(hù),成功品牌推廣活動(dòng)次數(shù),品牌知曉度,品牌排名,各大媒體正面報(bào)道次數(shù),行業(yè)評比獲獎(jiǎng)次數(shù),,,,,產(chǎn)品宣傳推廣有效性,,提高品牌市場價(jià)值,,產(chǎn)品宣傳推廣次數(shù),產(chǎn)品知曉度,,,生產(chǎn)流程規(guī)范化/高效化,關(guān)鍵績效指標(biāo),,公司級CSF與關(guān)鍵績效指標(biāo)分解——內(nèi)部運(yùn)營類,,

7、業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化/信息化,產(chǎn)品和服務(wù)的多樣化和差異化,,,一級關(guān)鍵成功因素,二級關(guān)鍵成功因素,,建立生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制,維護(hù)現(xiàn)有系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫,引進(jìn)或開發(fā)信息化系統(tǒng),加快新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度,提高新產(chǎn)品市場轉(zhuǎn)化率,,,,,,,,,,信息系統(tǒng)故障率（次）,信息系統(tǒng)可擴(kuò)展性,信息化建設(shè)規(guī)劃,新系統(tǒng)/軟件應(yīng)用數(shù)量,信息系統(tǒng)安全性,公司級生產(chǎn)流程制定,部門子生產(chǎn)流程制定,新產(chǎn)品開發(fā)策略制定,新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量,新產(chǎn)品貢獻(xiàn)度,完善生產(chǎn)流程體系（GMP

8、及SOP),,,流程問題整改及時(shí)性,,重大生產(chǎn)違規(guī)事件次數(shù),重大生產(chǎn)事故次數(shù),重大產(chǎn)品質(zhì)量事故次數(shù),各類信息制發(fā)準(zhǔn)確性,各類信息制發(fā)及時(shí)性,新產(chǎn)品開發(fā)周期,部門間溝通流程制定,原料、輔料、包材、成品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率,建立品質(zhì)安全保證機(jī)制,,生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)維護(hù),原、輔料質(zhì)量合格率,工作環(huán)境安全保證,成品物流及時(shí)性,成品檢測合格率,原、輔料供應(yīng)及時(shí)性,生產(chǎn)資料安全保證,生產(chǎn)設(shè)備安全保證,,產(chǎn)品投訴次數(shù),體系運(yùn)行質(zhì)量監(jiān)控,ISO9

9、000管理體系,降低原輔料、成品等庫存,降低原、輔料庫存,客戶關(guān)系管理體系化,關(guān)鍵績效指標(biāo),,公司級CSF與關(guān)鍵績效指標(biāo)分解——內(nèi)部運(yùn)營類（續(xù)）,,職能管理精細(xì)化與專業(yè)化,,一級關(guān)鍵成功因素,二級關(guān)鍵成功因素,,統(tǒng)一服務(wù)模式和口徑,,,規(guī)范客戶資料管理,客戶資料保存安全性,客戶服務(wù)機(jī)制建立,客戶資料保存完備性,提高人力資源開發(fā)與管理水平,提高內(nèi)部客戶滿意度,,,人力資源服務(wù)滿意度,,,,客戶意見傳遞和反饋及時(shí)性,財(cái)務(wù)管理的規(guī)范

10、性與正確性,加強(qiáng)總務(wù)行政支持、保障職能,財(cái)務(wù)服務(wù)滿意度,行政IT服務(wù)滿意度,招聘計(jì)劃完成度,培訓(xùn)計(jì)劃完成度,招聘效率,培訓(xùn)效果評價(jià),薪酬發(fā)放及時(shí)性,薪酬發(fā)放準(zhǔn)確性,績效考核結(jié)果提交及時(shí)性,績效考核差錯(cuò)次數(shù),,財(cái)務(wù)報(bào)表提交及時(shí)性,會(huì)計(jì)核算差錯(cuò)數(shù),所轄領(lǐng)域安全事故次數(shù),后勤支持差錯(cuò)及延誤次數(shù),,,,,勞動(dòng)爭議處理及時(shí)性,外部審計(jì)合格率,內(nèi)部審計(jì)合格率,采購、物流服務(wù)滿意度,總務(wù)后勤服務(wù)滿意度,品質(zhì)檢驗(yàn)服務(wù)滿意度,提升員

11、工素質(zhì)與技能,關(guān)鍵績效指標(biāo),,關(guān)鍵成功因素與關(guān)鍵績效指標(biāo)分解——學(xué)習(xí)與成長類,,建立以“創(chuàng)新、進(jìn)取”為主要特征的企業(yè)精神,,一級關(guān)鍵成功因素,二級關(guān)鍵成功因素,,培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)和服務(wù)意識,強(qiáng)化技能提升力度,強(qiáng)化執(zhí)行力,,,,,,團(tuán)隊(duì)文化活動(dòng),公司網(wǎng)站維護(hù),,各項(xiàng)評比活動(dòng)實(shí)施率,營造良好組織氛圍,,,員工意見與建議采納數(shù),公司改革項(xiàng)目質(zhì)量評價(jià),日常服務(wù)規(guī)范抽查結(jié)果,部門員工培訓(xùn)參與率,部門級培訓(xùn)計(jì)劃完成率,關(guān)鍵績效指標(biāo),公司級C