現(xiàn)場施工材料管理制度

1、現(xiàn)場施工材料管理制度第三章現(xiàn)場施工材料管理制度第一節(jié)總則第一條材料管理制度的目的：材料管理制度的設立為更好的利用資源，節(jié)約開支，杜絕浪費，合理化配置資源，有效地加快資金流動。第二條適用范圍本制度適用于施工現(xiàn)場用各類原材料、工具、消耗品、其他費用等第三條材料采購驗收入庫材料采購之前必須由項目部經(jīng)理制定《進料計劃》，進料計劃需報企管部，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可采購材料，項目部經(jīng)理需每月25日前提交進料計劃。施工過程中急需材料由項目部經(jīng)理報總經(jīng)理批

2、準后另行規(guī)定。材料進場時必須根據(jù)進料計劃、送料憑證、產(chǎn)品合格證進行數(shù)量和質(zhì)量驗收核對驗收材料與進料計劃上是否相符，核對內(nèi)容如材料的數(shù)量、規(guī)格、價款、質(zhì)量等，嚴格審核并收取送料憑證（如：發(fā)票等），且填制《材料驗收入庫單》，材料驗收入庫單一式三份，現(xiàn)場項目部經(jīng)理或采購人員轉(zhuǎn)財務一份，倉管人員一份，留底一份交企管部留存?zhèn)洳椤＃ú牧向炇諉涡杞?jīng)采購人或供貨方、驗收人、項目部經(jīng)理同時簽字確認，以便今后財務結(jié)算、責任認定）第四條材料出庫材料領用要辦理

3、材料出庫手續(xù)填制《材料出庫單》一式三份現(xiàn)場項目部經(jīng)理或材料管理人員一份領料人一份，留底一份交企管部（財務部）留存。（材料出庫單需經(jīng)材料管理人員、項目部經(jīng)理、領材料人員同時簽字確認，以便今后財務結(jié)算、責任認定）1第二節(jié)材料管理制度細則第五條材料管理制度細則(一)、材料驗收與入庫制度工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后，應進行材料的驗收。（1）、材料保管員兼作材料驗收員，必要時項目部經(jīng)理代管。材料驗收時應以供貨方提供的《材料清單》與《進料計劃》

4、所列材料名稱、數(shù)量進行驗收入庫，并對入庫的材料質(zhì)量進行檢查，驗收數(shù)量超過《進料計劃》者以退回多余數(shù)量為原則，但必要時經(jīng)項目部經(jīng)理報總經(jīng)理處審批核準后可以追加采購手續(xù)入庫。（2）、材料的驗收入庫應當在材料回場入庫時當場進行，并開具《材料驗收入庫單》，在材料驗收入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱數(shù)量規(guī)格型號品牌入庫時間采購人驗收人復核人付款結(jié)算人等信息。且應在入庫單上注明《進料計劃》單號，以便領導復核，不得先開具材料驗收入庫單后補貨。（3）

5、、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質(zhì)量合格的基礎上實測數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。（4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。理退庫手續(xù)。避免個別施工人員在施工結(jié)束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結(jié)束時的流失。（

6、3）、材料在辦理退庫時應填寫《材料退庫單》（可用《材料驗收入庫單》代替，紅字注明“退料”即可）。項目經(jīng)理在工程完工70%左右時需嚴格監(jiān)督指導各施工隊材料的使用、回籠、退庫。有必要退庫的，即時辦理退庫手續(xù)，退庫手續(xù)的操作流程參保材料驗收入庫制度執(zhí)行，從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。（四）、材料使用限額領料制度（1）、由負責施工的工長或施工員，根據(jù)施工預算、材料消耗定額規(guī)定、技術(shù)部

7、門提供的配合比、簽發(fā)施工任務、限額領料規(guī)定或其他約定方式辦理領料手續(xù)。領料時需填制限額領料單上必須詳細注明使用部位、數(shù)量（可用《材料出庫單》代替，紅筆注明“限額領料”字樣即可）。（2）、班組施工隊用料超過限額數(shù)時，材料員有權(quán)停止發(fā)料，并通知負責施工的工長或施工員核查原因。屬工程量增加的，項目部經(jīng)理匯總后報總經(jīng)理審批后方能增補工程量及限額領料數(shù)量；屬操作浪費的，按市場價一次性從施工隊的工程款中扣除，賠償手續(xù)辦好后再補發(fā)材料。由此原因產(chǎn)生的

8、其他損失由負責施工的4工長或施工員承擔。（3）、限額領料單應每月或按施工任務單同時結(jié)算，在結(jié)算的同時應與班組辦理余料退庫手續(xù)。（4）、班組使用材料節(jié)超獎罰，具體實施辦法按情況另行執(zhí)行獎懲制度。（五）、材料保管與盤點（1）、倉庫儲存材料的保管原則為統(tǒng)一規(guī)劃、分類管理、明碼編號、易清易點、隨提隨到、隨入隨進，工作中必須做到：合理堆放，物資堆放要合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和提放方便。建議采用五五擺放，采用五或五的倍數(shù)的堆碼方法。按照不同形狀

9、、體積、重要程度，大的五五成方，矮的五五成堆，小的五五成包（捆），物品帶眼的五五成串，堆成各式各樣的垛形。達到橫看成行，豎看成線，左右對齊，過目成數(shù)，整齊美觀的五五要求。材料保管中，造成丟失的，由材料保管責任人賠償。（2）、對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮產(chǎn)品，更要及時檢查，掌握保質(zhì)期時間，對易燃易爆、易碎物品，必須嚴禁煙火、重物擠壓等措施確保安全。同時可在材料存放地點嚴禁無關人員擅自進入。（3）、做到日清、月結(jié)、季盤點、

10、年終清倉。材料盤點要求達到“三清”即質(zhì)量清、數(shù)量清、帳單清；“三有”即盈虧有原因、事故損失有報告、調(diào)整帳單有根據(jù)；“保證四對口”即帳、單、物、資金對口。第三節(jié)報銷及付款第六條付款：（1）、采購人員采購的大宗貨物的付款要經(jīng)財務總監(jiān)審核，經(jīng)確認批準后方可付款。（2）、支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領空白支票與對方結(jié)賬，金額必須限定在一定范圍內(nèi)。5（3）、施工現(xiàn)場的材料采購超過元者，必須經(jīng)財務部經(jīng)理、財