軟件企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn).pdf

1、近年來(lái)，企業(yè)管理信息化日益成為企業(yè)管理變革的一項(xiàng)重要內(nèi)容，它給企業(yè)帶來(lái)的不僅僅是管理手段的革新，更是管理理念和管理方式上的變革。建立和健全企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)是使企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、得到長(zhǎng)期平穩(wěn)的發(fā)展的有效途徑，是保證公司治理以及公司管理充分發(fā)揮作用的前提。借助現(xiàn)代信息技術(shù)，企業(yè)的內(nèi)部控制系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)，控制的深度和廣度都會(huì)有所增加。
　　 我國(guó)內(nèi)部控制的研究和實(shí)踐相對(duì)比較落后，內(nèi)部控制的含義及其重要性不為企業(yè)所完全理解和認(rèn)識(shí)。

2、目前應(yīng)繼續(xù)加強(qiáng)我國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制的研究和實(shí)踐。我國(guó)軟件業(yè)近年來(lái)悄然興起，并迅速發(fā)展，然而由于企業(yè)的不成熟，很多制度和流程還存在欠缺，給企業(yè)帶來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。
　　 本文主要講述對(duì)軟件企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)的研究。旨在提供一個(gè)適合軟件企業(yè)的內(nèi)部控制系統(tǒng)，將內(nèi)部控制信息整合到一個(gè)自動(dòng)化的系統(tǒng)中，使管理更加方便和有效。
　　 本系統(tǒng)包括自我評(píng)估報(bào)告，流程文檔管理，流程變更管理，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理，抽樣檢查管理，報(bào)告和數(shù)據(jù)，用戶(hù)管理等模

3、塊，對(duì)軟件企業(yè)內(nèi)部控制進(jìn)行全面的跟蹤管理。
　　 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)采取B/S模式，運(yùn)行維護(hù)比較簡(jiǎn)便，能實(shí)現(xiàn)不同的人員，從不同的地點(diǎn)，以不同的接入方式(比如LAN，WAN，Internet/Intranet等)訪(fǎng)問(wèn)和操作共同的數(shù)據(jù)，從而使工作更加方便快捷，獲得更低的總體擁有成本。同時(shí)，軟件升級(jí)時(shí)，也只需升級(jí)服務(wù)器端的軟件，客戶(hù)端的瀏覽器訪(fǎng)問(wèn)系統(tǒng)時(shí)會(huì)自動(dòng)更新客戶(hù)端的軟件構(gòu)件。
　　 本系統(tǒng)具有一定的現(xiàn)實(shí)意義，對(duì)有類(lèi)似需求的企業(yè)也有一