版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、內(nèi)部控制審計(jì)評價(jià)表(行政)索引號 A1-0編號被審計(jì)單位名稱: 審計(jì)人員 年 月 日序號 內(nèi)部控制類別制度建立情況 健全性得 分有效性評 分備 注 已建數(shù) 未建數(shù)1 預(yù)算管理情況內(nèi)部控制調(diào)查表 0 0 #DIV/0! 02 貨幣資金的內(nèi)部控制調(diào)查表 0 0 #DIV/0! 03 應(yīng)收預(yù)付的內(nèi)部控制調(diào)查表 0 0 #DIV/0! 04 材料內(nèi)部控制調(diào)查表 0 0 #DIV/0! 05 固
2、定資產(chǎn)內(nèi)部控制調(diào)查表 0 0 #DIV/0! 06 投資內(nèi)部控制調(diào)查表 0 0 #DIV/0! 07 無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)內(nèi)部控制調(diào)查表 0 0 #DIV/0! 08 流動負(fù)債內(nèi)部控制調(diào)查表 0 0 #DIV/0! 09 行政性收費(fèi)和罰沒收入內(nèi)部控制調(diào)查表 0 0 #DIV/0! 010 10 會計(jì)報(bào)表編制與報(bào)送內(nèi)部控制調(diào)查表 0 0 #DIV/0! 0合計(jì) 0 0 #DIV/0! 0說明: 1.在“制度是否建立”欄,“是”填寫“ 1”,
3、“否”也填寫“ 1”,是為了統(tǒng)計(jì)制度建立情況。2.“健全性得分”是已建立的制度數(shù)占應(yīng)建立總制度數(shù)的比例,再乘上100 。 得分65-75為制度建立狀況屬“中等”,76-89屬 “良好”,90-100為“優(yōu)秀”。60分以下為內(nèi)控制度建設(shè)存在問題較多,或是較為嚴(yán)重。內(nèi)部控制審計(jì)評價(jià)表索引號 A1-1編號被審計(jì)單位名稱: 審計(jì)人員 年 月 日(一)會計(jì)報(bào)表編制與報(bào)送內(nèi)部控制調(diào)查 預(yù)算管理情況內(nèi)部控制調(diào)查表序號 內(nèi)部
4、控制類別制度是否建立 健全性得 分有效性評 分 備 注 是填1 否填11 是否根據(jù)單位發(fā)展計(jì)劃和任務(wù)編制年度收支計(jì)劃?#VALUE!2 預(yù)算安排是否科學(xué)、合理,預(yù)算追加是否有依據(jù)?#VALUE!3 預(yù)算基礎(chǔ)資料是否完整?#VALUE!4 專項(xiàng)資金是否做到??顚S??#VALUE!5 組織的預(yù)算收入是否真實(shí)、合法?#VALUE!6 各項(xiàng)支出是否合理、合法?#VALUE!7編制收支預(yù)算是否堅(jiān)持以收定支、收支平衡、統(tǒng)籌
5、掌握、保證重點(diǎn)的原則?#VALUE! 合計(jì) 0 0 #DIV/0! 0 說明: 1.在“制度是否建立”欄,“是”填寫“ 1”,“否”也填寫“ 1”,是為了統(tǒng)計(jì)制度建立情況。2.“健全性得分”是已建立的制度數(shù)占應(yīng)建立總制度數(shù)的比例,再乘上100 。 得分65-75為制度建立狀況屬“中等”,76-89屬 “良好”,90-100為“優(yōu)秀”。60分以下為內(nèi)控制度建設(shè)存在問題較多,或是較為嚴(yán)重。3.“有效性評分”欄,供審計(jì)人員進(jìn)行定量性評價(jià)。
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 內(nèi)控調(diào)查(行政事業(yè)審計(jì)-審計(jì)準(zhǔn)備)模板文檔
- 審計(jì)準(zhǔn)備內(nèi)控評分表(審計(jì)準(zhǔn)備)審計(jì)底稿-模板文檔
- 審計(jì)準(zhǔn)備內(nèi)控調(diào)查(審計(jì)準(zhǔn)備)審計(jì)底稿-模板文檔
- 行政事業(yè)單位內(nèi)控審計(jì)方法及要點(diǎn)
- 效益審計(jì)理念在行政事業(yè)審計(jì)中的融入
- 行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)
- 關(guān)于行政事業(yè)審計(jì)影響因素的思考
- 行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)制度
- 行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)制度
- 行政事業(yè)單位審計(jì)需關(guān)注的問題
- 行政事業(yè)單位審計(jì)機(jī)制的建立研究
- 我國行政事業(yè)單位開展績效審計(jì)探討
- 行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范講義
- 行政事業(yè)單位內(nèi)控制度
- 行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)策略
- 行政事業(yè)單位內(nèi)控制度
- 審計(jì)準(zhǔn)備內(nèi)控調(diào)查
- 提高行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量之我見
- 行政事業(yè)
- 工作底稿總索引(審計(jì)準(zhǔn)備)審計(jì)底稿-模板文檔
評論
0/150
提交評論