產(chǎn)品可追溯性管理程序

1、程序編號(hào) 修訂號(hào) 頁(yè)碼產(chǎn)品可追溯性管理控制程序 產(chǎn)品可追溯性管理控制程序SG－QCX－09 A 1 / 3制定方 制定方 品證部 品證部 批準(zhǔn) 批準(zhǔn) 審核 審核 制定 制定管理方 管理方 品證部 品證部制定日 制定日 2012.03.05〖修改履歷欄:〗NO 版次 修改記錄 修改頁(yè) 修改人 修改日期1．目的 ．目的程序編號(hào) 修訂號(hào) 頁(yè)碼產(chǎn)品可追溯性管理控制程序 產(chǎn)品可追溯性管理控制程序SG－QCX－09 A 3 / 35.4.1 在部品

2、生產(chǎn)前，填寫(xiě)“工程流轉(zhuǎn)票” ，將部品部番、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn) LOT、材料材質(zhì)、作業(yè)者、檢查者、檢查結(jié)果判定狀況填入到“工程流轉(zhuǎn)票”中，工程流轉(zhuǎn)票隨部品流動(dòng)。5.4.2 完成品入庫(kù)時(shí)，現(xiàn)品票上檢查員欄內(nèi)必須蓋有檢查者印章及工程外觀檢查者的“檢”印。5.4.3 完成品發(fā)生不合格時(shí)，檢查員在部品包裝上貼附“待選品票” 。全數(shù)外觀檢查部品入庫(kù)時(shí)，外觀檢查員在現(xiàn)品票備注欄中注明“全檢品”不貼附“待選品票” 。 入庫(kù)人員將貼附“待選品票”或現(xiàn)品票備

3、注欄注明“全檢品”的部品運(yùn)送至修復(fù)班組進(jìn)行修復(fù)作業(yè)。修復(fù)班組修復(fù)及外觀全數(shù)檢查實(shí)施后，由外觀檢查員再次進(jìn)行檢查確認(rèn)，合格后在現(xiàn)品票右下方蓋“檢”印后入庫(kù)。5．出荷品的標(biāo)識(shí)與記錄 ．出荷品的標(biāo)識(shí)與記錄5.5.1 對(duì)于出貨的完成品，顧客對(duì)出荷現(xiàn)品票有格式要求時(shí)，按顧客格式；5.5.2 現(xiàn)品票的粘貼要牢固，避免脫落；5.5.3 待檢品要放置在“出荷待檢區(qū)” 。5.6 完成品檢查記錄 完成品檢查記錄5.6.1 按照《檢查規(guī)定》實(shí)施。5.7 5.

4、7 產(chǎn)品追溯 產(chǎn)品追溯5.7.1 實(shí)現(xiàn)可追溯性的標(biāo)識(shí)5.7.1.1 生產(chǎn) LOT 按照部品包裝箱上的工程流轉(zhuǎn)票上記錄的成品 LOT 號(hào)進(jìn)行識(shí)別。5.7.1.2 對(duì)于外購(gòu)部品，由物流部門(mén)將外購(gòu)部品上現(xiàn)品票標(biāo)識(shí)的出荷日期記入到入庫(kù)單中。5.7.2.1 可追溯性路線的說(shuō)明詳見(jiàn)《原材料追溯性管理流程》6. 6. 引用文件 引用文件6.1 《檢查規(guī)定》6.2 《不合格品控制程序》7. 7. 形成記錄 形成記錄7.1 原材料受入檢查記錄7.2 原材