產(chǎn)品可追溯性管理辦法

1、1產(chǎn)品可追溯性管理辦法產(chǎn)品可追溯性管理辦法為了確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客的要求，避免產(chǎn)品符合性狀態(tài)的混淆，確保質(zhì)量控制，同時明確各過程、工序的責任，以便進行原因分析實施持續(xù)改進，特制定本管理辦法。1職責1.1造型車間負責鑄造過程的產(chǎn)品標識，包括鑄件鑄字更換標識用字和快換字貼及質(zhì)量記錄。1.2以后各過程以鑄件鑄字的生產(chǎn)日期和班次作為產(chǎn)品批次號，清砂班工人填寫標識卡的時候必須據(jù)實認真填寫，作為此后拋丸、熱處理、噴漆、外協(xié)過程、庫存、加工、檢驗發(fā)貨

2、各過程填寫質(zhì)量記錄的依據(jù)。清砂班長負責監(jiān)督檢查標識卡的填寫。1.3各生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過程的部門、班組對本過程的產(chǎn)品標識的正確性負責。對標識卡及產(chǎn)品批次號的準確性和確保正常傳遞負責。1.4如果產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，企管部責成相關(guān)技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)實物產(chǎn)品鑄字標識、標識卡和相關(guān)記錄追溯質(zhì)量問題或責任人，同時查清相關(guān)類同產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，確保不合格品不出廠，不轉(zhuǎn)交下道工序。1.5責任部門必須針對產(chǎn)生的問題進行原因分析，制定防止再次發(fā)生的措施和對策并落實實施。

3、1.6對標識卡的填寫、傳遞執(zhí)行“生產(chǎn)過程標識卡填寫要求”規(guī)定。1.7鑄造技術(shù)質(zhì)量部檢查組負責對在線各種產(chǎn)品鑄字內(nèi)容填寫在看版上，造型班長據(jù)此制作快換字帖或準備塑料字。1.8技術(shù)質(zhì)量部的質(zhì)量負責部門負責產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題的追溯。1.9毛坯庫保管員對出庫產(chǎn)品在出庫單上標識出庫產(chǎn)品的批次號。1.10加工部負責加工過程到送檢前的產(chǎn)品批次號跟蹤標識和現(xiàn)場質(zhì)量狀態(tài)的標識。1.11毛檢班、成檢班對發(fā)貨產(chǎn)品的批次號進行記錄，確保可追溯性。2鑄造過程的實施

4、2.1鑄造部造型班長負責每天鑄件鑄字標識的計劃工作。計劃依據(jù)產(chǎn)品及澆冒口每箱所需鐵水重量，計算出每包鐵水的產(chǎn)品數(shù)和當日生產(chǎn)該產(chǎn)品數(shù)所需鐵水的包數(shù)，再依據(jù)所需鐵水包數(shù)確定鐵水包次號。（客戶沒有要求的可以不標注包次號）。2.2造型班長每班根據(jù)客戶要求按看版制作快換字帖號碼或準備塑料字，沒有要求的，按年號最后2位數(shù)標識，月和日數(shù)各以2位為準，遇一位時前邊加0，順延排序。包次號以英文字母A開頭到Z共26個英文字母為序，班長將快換字貼或塑料字準備

5、足量，交給相關(guān)工人并做好發(fā)放記錄。2.3鑄件毛坯生產(chǎn)過程中，客戶對產(chǎn)品的標識有要求的，按客戶的要求進行標識。對班次的標識由鑄造部確定班次代號，潮模砂造型分X班和Y班，各班用本班的代號進行標識。鑄造部確定以上內(nèi)容以后要對相關(guān)部門發(fā)布通知。鑄字位置根據(jù)圖紙要求或由工程師確定，班長落實檢查。如果客戶同意，可以貼在能夠永久保留的位置，如果需加工的鑄件應貼在非加工處。樹脂砂造型白班澆注的標識1，夜班澆注的標識2。如果因為特殊原因調(diào)整了澆注班次，造

6、型班長要在鑄工生產(chǎn)記錄中標記清楚。清砂班、毛檢班在理化檢測結(jié)果之前不得將產(chǎn)品混淆。如果材質(zhì)結(jié)果不合格按常規(guī)隔離或報廢處理。2.4鑄造技術(shù)質(zhì)量部在編寫工藝卡片時，應明確鑄字的貼放位置。對第一次生產(chǎn)該類產(chǎn)品的工人應進行相關(guān)的技術(shù)交底，確保鑄字位置的正確性。2.5造型班長要對所發(fā)放鑄字使用的正確性進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。2.6澆鑄鐵水時，由造型班長依據(jù)計劃的安排分配鐵水，每包鐵水應澆鑄同一包次號產(chǎn)品，3向檔案室歸檔，作為可追溯性記錄。5.

7、3加工部領取產(chǎn)品后，必須對產(chǎn)品和與之對應的批次追溯號的準確性負責，確保此后各過程的記錄都標明正確的批次追溯號，直至發(fā)貨裝箱。5.4加工過程必須將產(chǎn)品批次號如實填寫在工序流轉(zhuǎn)單上，加工班長對首件檢驗時，應同時記錄被檢產(chǎn)品的批次號。加工班長在記錄工序流轉(zhuǎn)單時，必須檢查產(chǎn)品批號與記錄和出庫單的一致性，如有疑問應查明原因糾正。5.5如果批次數(shù)量較少，而后序加工批次量較大，后序加工各工序不得將各批次混淆，必須按要求送檢，直到裝箱發(fā)貨。5.6加工過

8、程的狀態(tài)標識采用狀態(tài)標識卡的方法和在產(chǎn)品上直接進行標識。加工過程必須遵照先出庫先加工、先流轉(zhuǎn)、先發(fā)貨的原則，確保批次準確不亂。6成品檢驗過程6.1成檢班驗收送檢產(chǎn)品時，必須檢驗隨產(chǎn)品送檢的記錄是否填寫了批次追溯號，如沒有或不合格，成檢班出具不合格報告。6.2成檢班發(fā)貨時，必須在相應的檢查記錄上標記發(fā)貨箱號，將發(fā)貨箱號填寫在檢查記錄上，相應的裝箱單上標明該批產(chǎn)品的批次號，確保產(chǎn)品的可追溯性。檢查記錄按記錄控制程序要求歸檔保存。6.3檢驗過

9、程的狀態(tài)標識采用狀態(tài)標識卡的方法進行標識。對確認的廢品必須立刻移向廢品區(qū)，必須對廢品的批次號進行標識。對工廢的產(chǎn)品標識要隨產(chǎn)品退回鑄造檢查組。7如因標識卡或工序流轉(zhuǎn)單丟失，須后補時，必須由上序相關(guān)人員及部門負責人確認，并在丟失工序旁填寫“補”字。確?？勺匪莸臏蚀_性。所有涉及的質(zhì)量記錄，均要符合質(zhì)量記錄控制程序文件的規(guī)定，不得隨意銷毀。8不可貼標產(chǎn)品的標識8.1不可貼標產(chǎn)品包括顧客要求外觀不貼字和表面完全加工的產(chǎn)品。該類產(chǎn)品用快換字帖標識

10、生產(chǎn)日期。如果發(fā)貨為毛坯產(chǎn)品，在清砂過程將鑄字打磨掉；如果發(fā)貨為加工產(chǎn)品，在加工過程將鑄字加工掉。8.2對該類產(chǎn)品的標識，主要依靠澆鑄生產(chǎn)記錄和標識卡進行標注，產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程中，確保標識卡隨貨同行直至入庫。出庫及出庫以后按上述第五條規(guī)定執(zhí)行。8.3對該類產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)過程，以標識卡的批次號和生產(chǎn)者、加工者、檢驗人員作為標注內(nèi)容進行隨產(chǎn)品同行標注，不得丟失和漏標。8.4隨產(chǎn)品同行的標識卡應嚴密保存，以達到顧客產(chǎn)生追溯時有據(jù)可查。9、追溯方法9.

11、1成品發(fā)貨產(chǎn)生的追溯可根據(jù)發(fā)貨箱號追查成品檢查記錄，可查出檢驗責任人，根據(jù)檢查記錄的批次號可查出加工過程的責任人，分析問題的根源。如果屬于清砂部過程，可以根據(jù)批次號查出標識卡，標識卡上可以全面反映鑄造、清砂各過程責任人，可椐此分析問題的根本原因。9.2加工過程產(chǎn)生追溯可根據(jù)加工生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單進行追溯。9.3毛坯發(fā)貨產(chǎn)品可根據(jù)發(fā)貨箱號、裝箱單查得該批產(chǎn)品的批次號，由批次號可查得該批產(chǎn)品的標識卡，標識卡上可以全面反映鑄造、清砂各過程責任，可椐此