藥品質(zhì)量方針目標(biāo)考核表

1、 質(zhì)量管理部 量管理部質(zhì)量方 量方針目標(biāo)檢查 標(biāo)檢查考核表 考核表檢查日期： 分解目標(biāo)內(nèi)容 分解目標(biāo)內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 標(biāo)準(zhǔn)分 目標(biāo)實施情況 目標(biāo)實施情況 檢查方法 檢查方法 考核結(jié)果 考核結(jié)果 得分 得分 責(zé)任部門 責(zé)任部門 檢查人 檢查人藥品質(zhì)量檔案、重點養(yǎng)護(hù)品種及建立檔案 15 建立藥品質(zhì)量檔案 29 個，重點養(yǎng)護(hù)品種 72 個，檔案建立符合規(guī)定?，F(xiàn)場查檔案記錄 合格 15 質(zhì)量管理部質(zhì)量管理制度檢查、考核與 GSP 內(nèi)部

2、評審 15 質(zhì)量管理制度檢查、考核與 GSP 內(nèi)部評審按規(guī)定進(jìn)行，符合規(guī)定?，F(xiàn)場查檔案記錄 合格 15 質(zhì)量管理部年度內(nèi)部培訓(xùn)與員工健康體檢及檔案建立 10 按計劃完成企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)以及從業(yè)人員健康體檢，并建立了檔案?，F(xiàn)場查檔案記錄 合格 10 質(zhì)量管理部對不合格藥品進(jìn)行確認(rèn)、報告、報損、銷毀有完善的手續(xù)和記錄10對不合格藥品進(jìn)行了確認(rèn)、報告，對報損藥品定期組織銷毀，有完善的手續(xù)和記錄。現(xiàn)場查檔案記錄 合格 10 質(zhì)量管理部倉儲 倉儲部質(zhì)

3、量方 量方針目標(biāo)檢查 標(biāo)檢查考核表 考核表檢查日期： 分解目標(biāo)內(nèi)容 分解目標(biāo)內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)分 標(biāo)準(zhǔn)分 目標(biāo)實施情況 目標(biāo)實施情況 檢查方法 檢查方法 考核結(jié)果 考核結(jié)果 得分 得分 責(zé)任部門 責(zé)任部門或責(zé)任人 或責(zé)任人 檢查人 檢查人本部門崗位培訓(xùn)管理 10 入庫儲存、養(yǎng)護(hù)、出庫復(fù)核操作復(fù)核規(guī)定 現(xiàn)場檢查 合格 10 倉儲部執(zhí)行藥品分類分區(qū)存放，分開堆碼，五距規(guī)范 10 藥品分類分區(qū)存放，分開堆碼，五距規(guī)范 現(xiàn)場檢查 合格 10 倉儲