水電交建2020年度內(nèi)控體系工作報告_國有企業(yè)講話報告范文網(wǎng)

1、水電交建 水電交建 2020 2020 年度內(nèi)控體系工作報告 年度內(nèi)控體系工作報告_國有 國有企業(yè)講話報告范文網(wǎng) 企業(yè)講話報告范文網(wǎng)2020 年公司結合實際，開展了風險評估工作，針對重大風險制訂了風險管理策略和風險解決方案，編制了全面風險管理報告，同時根據(jù)外部環(huán)境變化，結合提質增效、管理認證、深化改革、全面管理實驗室活動等工作，對公司的組織機構、職能、規(guī)章制度、業(yè)務流程等進行了相應優(yōu)化調整，對內(nèi)控體系進行了進一步規(guī)范，實現(xiàn)了內(nèi)控流程與管

2、理層面的雙控。整體來說，內(nèi)部控制與風險管理體系運行平穩(wěn)有效，基本實現(xiàn)了 2020 年度內(nèi)控及風險管理預期目標。 一、2020 年內(nèi)控體系建設與監(jiān)督工作情況總結（一）內(nèi)控體系建設及執(zhí)行情況。1.組織架構及履職情況。公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立了內(nèi)控治理體系，公司黨委會、總經(jīng)理辦公會、執(zhí)行董事班子會為公司內(nèi)控風險管理的決策機構，審議風險管理策略和重大風險管理解決方案；審議重大決策、風險、事項、業(yè)務流程的判斷機制，重大決策的風險評估

3、報告；審議內(nèi)部審計部門提交的風險管理監(jiān)督評價審計報告；審議公司風險管理組織機構設置、職責方案等。公司總經(jīng)理負責企業(yè)全面風險管理工作，企業(yè)管理部具體執(zhí)行風險管理職能，組織建立公司內(nèi)排查系統(tǒng)、多媒體培訓工具箱、中國 X 安全質量教育微課堂等方面開展各項安全管理工作。從運用效果看，多數(shù)信息化應用僅停留在完成系統(tǒng)中需求的相關任務層面，沒有從大量信息化數(shù)據(jù)中總結分析如何更好的使用系統(tǒng)，指導和管理施工現(xiàn)場。部分使用的安全質量培訓信息化系統(tǒng)課件與地鐵