庫(kù)存管理出庫(kù)流程

1、湖北省漢富通科技有限公司湖北省漢富通科技有限公司文件編號(hào)：HFTHR201510保密級(jí)別：秘密第1頁(yè)，共5頁(yè)湖北省漢富通科技有限公司當(dāng)前最佳工作方法湖北省漢富通科技有限公司當(dāng)前最佳工作方法主題：庫(kù)存管理出庫(kù)流程基本信息：基本信息：?本CBA的用戶：物品申請(qǐng)人、部門(mén)主管經(jīng)理、總經(jīng)理、庫(kù)管?本CBA的客戶：公司全體員工?本CBA的使用頻率：按需使用?本CBA地使用時(shí)間：按需使用?目的：本當(dāng)前最佳工作方法（CurrentBestApproac

2、hes以下簡(jiǎn)稱CBA）旨在規(guī)范湖北省漢富通科技有限公司物品出庫(kù)流程的執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行公司庫(kù)存管理制度，加強(qiáng)公司庫(kù)存管理。湖北省漢富通科技有限公司湖北省漢富通科技有限公司文件編號(hào)：HFTHR201510保密級(jí)別：秘密第3頁(yè)，共5頁(yè)工作流程：工作流程：1、物品申請(qǐng)人填寫(xiě)物品出庫(kù)申請(qǐng)單給部門(mén)主管經(jīng)理審批物品出庫(kù)申請(qǐng)單需填寫(xiě)：物品名稱、型號(hào)、數(shù)量、客戶編碼及申請(qǐng)類型等2、部門(mén)主管經(jīng)理收到物品出庫(kù)申請(qǐng)單，根據(jù)出庫(kù)類型（贈(zèng)送、購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用、換機(jī)）判斷物

3、品申請(qǐng)的合理性，確認(rèn)該物品是否可進(jìn)行審批1)符合物品申請(qǐng)條件，可進(jìn)行單據(jù)審批，進(jìn)入步驟32)不符合物品申請(qǐng)條件，告訴申請(qǐng)人原因，退回申請(qǐng)單，結(jié)束3、判斷是否需提交總經(jīng)理審批1)凡超出自己職權(quán)范圍的審批需要提交總經(jīng)理審批，進(jìn)入步驟4（如:免費(fèi)換機(jī)、不在上月前500名客戶名單內(nèi)的免費(fèi)贈(zèng)送等審批）2)未超出自己職權(quán)范圍的審批，可直接審批，進(jìn)入步驟64、總經(jīng)理接收部門(mén)主管經(jīng)理提交的出庫(kù)單申請(qǐng)5、判斷是否可進(jìn)行申請(qǐng)1)符合物品申請(qǐng)條件，可審批，進(jìn)

4、入步驟62)不符合物品申請(qǐng)條件，告訴申請(qǐng)人原因，退回申請(qǐng)單6、庫(kù)存接收已審批的物品出庫(kù)申請(qǐng)單7、庫(kù)管根據(jù)出庫(kù)類型判斷是否符合出庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)1)符合標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)入步驟87.1.1單據(jù)類型為借用，需部門(mén)主管經(jīng)理簽字7.1.2單據(jù)類型為購(gòu)買(mǎi)，需部門(mén)主管經(jīng)理、出納簽字7.1.1單據(jù)類型為換機(jī)，需部門(mén)主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽字7.1.1單據(jù)類型為贈(zèng)送，需部門(mén)主管經(jīng)理簽字，若不在上月前500名客戶名單內(nèi)，需總經(jīng)理簽字2)不符合標(biāo)準(zhǔn)，告訴申請(qǐng)人原因，退回申請(qǐng)單，結(jié)束