物業(yè)公司出入庫管理制度

1、隆福澤物業(yè)管理有限公司14隆福隆福澤物業(yè)管理有限公司管理有限公司出入庫管理制度出入庫管理制度第一章第一章目的和范圍目的和范圍一目的目的為了使公司物資材料出入庫工作規(guī)范化、制度化，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低成本、有效合理的使用，特制定本管理規(guī)定。二、范圍二、范圍1、餐飲后廚：餐飲后廚的設(shè)備用具、鮮貨、干貨、蔬菜、肉食、冰果、煙酒、飲品等；2、商品百貨：百貨、工藝品、煙酒、食品等；3、項目工程：建筑材料，裝修材料等；4、勞保保潔

2、用品：后勤部的清潔劑、液、粉、潔具；5、固定資產(chǎn)：工藝品，辦公設(shè)備、家具設(shè)備等。第二章第二章出入庫管理規(guī)定出入庫管理規(guī)定1、物品驗收：（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗收，并做到：①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；③對購進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。④對購進(jìn)品已損壞的不驗收。（2）驗收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名

3、稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計記帳。2、入庫存放：（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；（2）進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進(jìn)倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)隆福澤物業(yè)管理有限公司34（4）審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬，

4、否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；（5）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計；（6）與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。7、建立檔案制度：（1）倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿；（2）材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會計報表。第三章第三章物資材料入庫流程物資材料入庫流程1、采購員外出采購時應(yīng)該與庫管員核對采購定單及庫存數(shù)量，做到以出定進(jìn)。2、庫管員在與采購員

5、核對訂單時，應(yīng)根據(jù)公司實際情況，核定進(jìn)貨數(shù)，杜絕出現(xiàn)庫存積壓，滯留等情況。3、訂單錄入后，采購員應(yīng)確定工廠送貨、到貨時間，并及時通知倉庫。4、當(dāng)商品運抵時，庫管員必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好，若出現(xiàn)破損、是原裝短少等情況。庫管員有權(quán)拒絕收貨，并及時上報主管人員。5、庫管員必須依照相關(guān)單據(jù)、訂單、隨貨同行聯(lián)，對進(jìn)貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、進(jìn)行核實，核實正確后方可入庫保管；若單據(jù)與商品實物不相符，應(yīng)及時通知采購人員；6

6、、入庫商品明細(xì)由倉庫管理人員核對簽字認(rèn)可，做到帳、貨相符并依據(jù)驗收單及時記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符。7、按收貨流程進(jìn)行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。第四章第四章物資材料出庫流程物資材料出庫流程1、出庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，另外兩聯(lián)交庫管員，庫管員統(tǒng)計核實，一聯(lián)記賬留存?zhèn)洳?，另外一?lián)聯(lián)按物資類別，統(tǒng)計后每月月底前交會計。2、物資出庫時要統(tǒng)一填寫出庫單。填