iso9001-2015內審檢查表(過程方法)

1、審核檢查表審核檢查表審核員：被審核部門：審核日期：2016年6月15日接待人：過程特性：過程特性：是否是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？是否?是否已確定過程的所有人？X?做什么？X?是否已對過程加以定義？X?誰做？X?過程是否已文件化？X?用哪些指標衡量？X?是否已對過程的接口加以定義？X?在哪里做？X?過程是否監(jiān)控？X?記錄是否保存？X2）與顧客相關的主要與顧客相關的主要過程和支持性程過程

2、和支持性程3）輸入輸入輸出輸出4）績效指標績效指標5）相關質量）相關質量文件文件6）ISO9001:2015相關的相關的條款7）審核記錄審核記錄8）結果）結果QRHR018第1頁共16頁C1訂單評審輸入：1)顧客交付訂單2)顧客規(guī)范要求3)法律法規(guī)要求4)庫存狀況5)生產能力6)供方信息。輸出：1)合同評審記錄2)生產計劃3)交付計劃4)采購需求合同評審率《顧客溝通控制程序》《產品有關要求評審控制程序》8.2經查客戶的訂單，常規(guī)訂單公司

3、由市場部人員簽字確認或者回復郵件告知客戶，可達成。特殊訂單按照新產品開發(fā)流程，評審，打樣等保留評審記錄。符合符合審核檢查表審核檢查表審核員：被審核部門：審核日期：2016年6月15日接待人：過程特性：過程特性：是否是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？是否對下述有關支持性過程的問題加以澄清？是否?是否已確定過程的所有人？X?做什么？X?是否已對過程加以定義？X?誰做？X?過程是否已文件化？X?用哪些指標衡量？X?是否已對過程的接口加以

4、定義？X?在哪里做？X?過程是否監(jiān)控？X?記錄是否保存？X2）與顧客相關的主要與顧客相關的主要過程和支持性程過程和支持性程3）輸入輸入輸出輸出4）績效指標績效指標5）相關質量）相關質量文件文件6）ISO9001:2015相關的相關的條款7）審核記錄審核記錄8）結果）結果QRHR018第3頁共16頁COP3制造過程輸入：1)生產作業(yè)計劃；2)產品特性信息；3)QC工程圖；4)作業(yè)指導書；5)人員設備工裝監(jiān)視裝置信息；6)質量信息反饋。7)