iso9001-2015&iso14001-2015內部審核檢查表【內審檢查表】

1、ISO90012015&ISO140012015ISO90012015&ISO140012015內部審核檢查表【內審檢查表】內部審核檢查表【內審檢查表】Q5.1.2以顧客為關注焦點請說明如何實施以顧客為關注焦點的？（如是否定期展開市場、顧客反饋調查；出現產品質量問題的應對機制）●與質量官溝通交流了解：公司通過平時例會、培訓等方式進行以顧客為關注焦點的意識教育；并按策劃的時間開展顧客滿意度測量和對顧客的要求進行確定及合同評審的活動；以此來

2、確保顧客的持續(xù)滿意。●市場調研、顧客滿意度調查由營銷中心相關部門主導，每年作為監(jiān)測考評目標之一；●產品開發(fā)設計時，會搜集并綜合對比行業(yè)信息、顧客對類似產品需求?！窠ⅰ恫缓细衿房刂瞥绦颉?，固化顧客不良反饋的應對機制。符合√QE5.2質量環(huán)境方針請總經理說明方針以及目標的制定過程（有無形成文件化信息的公司質量和環(huán)境方針？）；能否說明方針內涵。說明方針如何得到宣貫的?！?、以何種方式進行傳達溝通？2、各員工是否清楚理解？3、是否向相關方傳達

3、公司的質量、環(huán)境方針？（需要時）●具體內容詳見2018年《年度目標和指標分解實施計劃（質量部分）》、《目標、指標及管理方案（環(huán)境部分）》●針對目標、指標制定了管理方案，內容包括:方法措施技術手段、有執(zhí)行部門、負責人、起止時間、資金預算、監(jiān)督部門等；目標、指標考核定期進行，考核結果作為管理評審輸入。以上，基本按要求進行。●每年年初通過公司內部郵箱及網絡（如飛秋）傳達至各部門。符合√QE5.3組織的崗位職責和權限1、是否制定了公司的組織結構

4、圖？2、各部門是否規(guī)定了職責權限？3、各崗位是否知道自己的職責和權限？補充：◆各部門職責權限是否明確？是否有重疊或真空？◆是否指定了質量環(huán)境管理體系代表，其職責和權限是否明確？被任命者是否被公開？◆是否有明確管理層成員之一對體系的建立、實施、保持負責？并向最高管理者報告管理體系的運行情況？●組織架構圖及各部門職責分配詳見《質量管理》、《環(huán)境管理手冊》附錄?！癫橐娊浻扇肆Y源部編制的《崗位說明書》、總經理審批。明確各崗位人員工作職責標準。