iso9001-2015內(nèi)部審核檢查表(過(guò)程模式)-非常好

1、XXXXXXXX有限公司內(nèi)部檢查表檢查日期：檢查日期：XXXXXXXX有限公司3輸入的關(guān)鍵要求是什么？有否記錄？影響較大的主要因素，有記錄√4過(guò)程中主要活動(dòng)或開(kāi)展的主要工作？識(shí)別、調(diào)查、分析、評(píng)價(jià)√5如何開(kāi)展？（方法、程序、相應(yīng)的技術(shù)）識(shí)別確定內(nèi)外部影響因素：SWOT分析法、行業(yè)環(huán)境分析、培訓(xùn)會(huì)議、統(tǒng)計(jì)分析、管理評(píng)審等。識(shí)別確定相關(guān)方；信息化溝通；顧客調(diào)查；供方調(diào)查審核；組織各部門(mén)研討確定；過(guò)程方法、SIA法。√6使用什么方式開(kāi)展這些活

2、動(dòng)？（開(kāi)展活動(dòng)所需要的材料、設(shè)備等）人員、環(huán)境、場(chǎng)所、資金、計(jì)算機(jī)、設(shè)備設(shè)施√7活動(dòng)由誰(shuí)來(lái)進(jìn)行，他的能力、技能要求是否給出明確規(guī)定？總經(jīng)理行政人事部√8表明這些人員具備規(guī)定能力和技能的證據(jù)？上崗證?！?當(dāng)能力和技能不足時(shí)是否進(jìn)行了培訓(xùn)或是否有相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃？能力充足，并得到確定√10過(guò)程活動(dòng)的結(jié)果？（即過(guò)程的輸出）組織及其環(huán)境概述、企業(yè)網(wǎng)站、開(kāi)發(fā)可行性分析、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃（使命愿景價(jià)值觀等戰(zhàn)略）、年度計(jì)劃、方針、合同、協(xié)議、訂單、規(guī)范、標(biāo)

3、準(zhǔn)、約定、告知書(shū)等，顧客及其要求清單，合格供方及要求清單，其它相關(guān)方及要求（如有），確定納入范圍產(chǎn)品過(guò)程活動(dòng)、質(zhì)量管理體系范圍及刪減理由（如有）、總過(guò)程識(shí)別分析、風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)識(shí)別應(yīng)對(duì)評(píng)價(jià)網(wǎng)站、數(shù)據(jù)服務(wù)器、指導(dǎo)書(shū)、手冊(cè)、指南、樣品、軟件、表格、記錄等項(xiàng)目計(jì)劃、技術(shù)規(guī)范、過(guò)程流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、平面布置圖等工藝文件過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范受控的外包過(guò)程、產(chǎn)品√11輸出的去向？是否可以追溯？公司各部門(mén)；可追溯√12相應(yīng)的輸出及傳遞證據(jù)？各類文件化信息等《組織