公司出差費用管理規(guī)定

1、公司出差費用管理規(guī)定一、總則第1條：為了進(jìn)一步加強對出差費用的管理，嚴(yán)格控制費用支出，達(dá)到節(jié)約高效的目的，結(jié)合本公司實際情況，特制定本規(guī)定。第二條：報銷原則1、公私分明原則：出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴(yán)禁報銷。2、高效間從原則：原則上要一人多差，減少隨從。第3條：適用范圍：公司各部門、各分公司參照執(zhí)行。2、出差實施細(xì)則出差實施細(xì)則第四條：員工出差依下列程序辦理：1、出差前3日應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況，事前予

2、以核定，并依照程序?qū)徍恕?、出差人依實際情況憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填具“費用報銷單”，并結(jié)清備用金。未于7日內(nèi)報銷者，財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。第五條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示，不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。第六條：出差返回后，3日內(nèi)向派遣負(fù)責(zé)人匯報情況，以書面形式做出出差報告。第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費、補助費。