r-qa-08-008供應商品質管理與制程能力系統(tǒng)（電子檔）

1、馬鞍山綠德電子科技有限公司MaanshanMaanshanLidmLidmElectronicsElectronicsTechnologyTechnologyCo.Co.LtdLtd供應商品質管理與制程能力系統(tǒng)供應商名稱：稽核日期：稽核日期：被稽核人員：稽核人員：稽核人員：蔡孟璋、馬瑩、郭暢ItemSectionTargetSceActualSceResult1品質體系（11項）00#DIV0!2文件記錄控制（12項）00#DIV0!3

2、合同審查與客戶服務（17項）00#DIV0!4新產品轉移與工程變更（9項）00#DIV0!5供應商管理（17項）00#DIV0!6材料部份（13項）00#DIV0!7制程部份（25項）00#DIV0!8儀器及設備（11項）00#DIV0!9成品部份（12項）00#DIV0!10庫存管理（4項）00#DIV0!11客戶抱怨（6項）00#DIV0!Result(共137項)00#DIV0!級別A說明事項：一﹑供應商評等優(yōu)劣如下﹕A級﹑901

3、00%品質系統(tǒng)及制程能力優(yōu)秀B級﹑7090%品質系統(tǒng)及制程能力合格C級﹑6070%品質系統(tǒng)及制程能力有條件接受D級﹑60%品質系統(tǒng)及制程能力不合格二﹑得分之判定情況﹕A﹑有制定有效程序且執(zhí)行者得1分﹔B﹑有制定有效程序或未制定有效程序且未執(zhí)行者得0分﹔C﹑未制定有效程序且有執(zhí)行者得0分﹔D﹑因產品別而無法或不必執(zhí)行者為NA并不計入總分。E、符合A項，在評分欄內Keyin“1“符合B、C項，在評分欄內Keyin“0“符合D項，在評分欄內K

4、eyin“NA“三﹑每一條checkitem都必須從P(Procedure文件)I(Implementation實施)R(Recd記錄)E(Effictiveness有效性)四個角度去評分。CHECKLIST得分YES=1NO=0GD確認YES=1NO=02合同評審是否能保證客戶的需求被理解并得到有效貫徹執(zhí)行3合同評審是否能保證與客戶合約中矛盾的部分已經被解決4合同評審是否能保證有足夠能力滿足客戶合約中的要求5當合同的內容（產品要求，交

5、期，數量…）變更時是否有相應的溝通并確保能滿足變更的要求？6合同變更的信息是否傳達到相關的部門（生產﹑品保﹑工程…）7是否定義客戶服務的程序？8是否定義客戶滿意度的獲取方法和衡量方法（量化）（至少每年一次）？9是否針對客戶不滿意采取糾正預防措施并得到客戶認可？10是否用數據分析的方法比較不同客戶滿意度的差異，找出原因并改善？11是否用數據分析的方法比較同一客戶滿意度的變化趨勢，是否針對滿意度下降找出原因并改善？12客戶抱怨是否有一作業(yè)程

6、序并合乎客戶之需求(包含客戶需求報告及時效)13是否確保及追蹤所提供給客戶之矯正預防措施是有效的14是否有系統(tǒng)去避免或審查過去問題再度發(fā)生15是否定期收集分析及響應客戶的不良訊息(客戶檢驗不良率，客戶在線不良率等)作為品質持續(xù)改善之參考16客戶退回品的處理程序如何是否規(guī)范并被有效執(zhí)行17提供的矯正預防措施是否符合“SMART“原則四、新產品轉移及工程變更1是否有程序文件定義新產品轉移并確實執(zhí)行？2新產品在量產前是否有執(zhí)行Sample&P