新奧燃?xì)饪毓杉瘓F(tuán)編制控股年度計劃預(yù)算流程說明書

1、11、流程目的、流程目的編制燃控股年度計劃預(yù)算，驗證燃控股年度經(jīng)營目標(biāo)設(shè)置的合理性。2、流程適用范、流程適用范圍適用于新奧燃?xì)饪毓捎邢薰尽?、流程范、流程范圍[1]起點：起點：確定計劃預(yù)算編制指導(dǎo)原則[2]終點：點：4、接口關(guān)系、接口關(guān)系[1]上游流程：上游流程：?新奧燃?xì)饪毓捎邢薰局贫☉?zhàn)略方案流程?新奧燃?xì)饪毓捎邢薰敬_定控股經(jīng)營績效指導(dǎo)書流程[2]下游流程：下游流程：?新奧燃?xì)饪毓捎邢薰緦徍丝毓赡甓扔媱濐A(yù)算流程[3]其它接口：

2、其它接口：無5、關(guān)、關(guān)鍵KPI待定6、流程活、流程活動說動說明SM030101成立成立計劃預(yù)算編制小制小組?在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，由總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)組建計劃預(yù)算編制小組，并擔(dān)任組長，主持計劃預(yù)算編制工作SM030102確定確定計劃預(yù)算編制指制指導(dǎo)原則?根據(jù)戰(zhàn)略和目標(biāo)，確定計劃預(yù)算編制的整體指導(dǎo)原則，作為計劃預(yù)算編制的參考依據(jù)和審核的評價標(biāo)準(zhǔn)。SM030103編制業(yè)務(wù)計業(yè)務(wù)計劃、投劃、投資計資計劃、劃、職能性能性計劃?根據(jù)燃控股發(fā)展戰(zhàn)略，按照不同

3、的業(yè)務(wù)類別（如城市燃?xì)?、LPG、汽車加氣站、增值業(yè)務(wù)等）分別編制業(yè)務(wù)計劃。?根據(jù)業(yè)務(wù)計劃和其他投資需求（金融性投資、股權(quán)投資等）編制投資計劃。?根據(jù)業(yè)務(wù)計劃和投資計劃，編制各類支撐性職能計劃，如人力資源、技術(shù)管理、安全管理、信息化建設(shè)等計劃。SM030104編制財務(wù)預(yù)財務(wù)預(yù)算?根據(jù)業(yè)務(wù)計劃、投資計劃、職能性計劃等，進(jìn)行財務(wù)試算、編制財務(wù)預(yù)算。。SM030105平衡平衡業(yè)務(wù)計業(yè)務(wù)計劃和劃和財務(wù)預(yù)財務(wù)預(yù)算?對計劃和財務(wù)預(yù)算編制結(jié)果進(jìn)行調(diào)整和

4、平衡，確保計劃和預(yù)算能夠有效銜接，且符合計劃預(yù)算編制指導(dǎo)原則，形成《新奧燃控股年度計劃預(yù)算》。SM030106審查審查燃控股年度燃控股年度計劃預(yù)算文件名稱文件名稱:新奧燃?xì)饪毓捎邢薰揪幹瓶毓赡甓扔媱濐A(yù)算流程說明書版本：版本：流程流程編號:SM3.1發(fā)布日期布日期:流程管理部流程管理部門：經(jīng)營計劃部流程主管：流程主管：2?總經(jīng)理初步審查燃控股年度計劃預(yù)算的有效性、合理性，確定可否提交計劃預(yù)算委員會審核。7、流程、流程圖[附后]8、業(yè)務(wù)規(guī)