訂單管理流程

1、訂單管理規(guī)定訂單管理規(guī)定第一章第一章總則總則第一條為規(guī)范本企業(yè)客戶訂貨管理工作，避免出現(xiàn)紕漏，特制訂本規(guī)定，第二條職責(zé)說(shuō)明1.營(yíng)銷總監(jiān)負(fù)責(zé)銷售合同的核準(zhǔn)。2.銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)訂貨業(yè)務(wù)的核準(zhǔn)與過(guò)程監(jiān)督。3.營(yíng)銷部銷售人員負(fù)責(zé)客戶訂單的審核與購(gòu)貨合同的簽訂工作。4.營(yíng)銷部商務(wù)人員負(fù)責(zé)客戶訂單的填制工作。第二章第二章訂貨程序規(guī)定訂貨程序規(guī)定第三條填制客戶訂貨單。營(yíng)銷部商務(wù)人員接受來(lái)自客戶通過(guò)電話、傳真等方式的訂貨信息后，根據(jù)客戶需要填寫客戶訂貨單

2、。商務(wù)人員簽字后將訂貨單交給銷售人員。第四條客戶訂單審閱1.能力評(píng)估。銷售人員接到商務(wù)人員的訂貨單后，對(duì)訂貨單的能力進(jìn)行評(píng)估，具體參考“生產(chǎn)計(jì)劃表”、“庫(kù)存日?qǐng)?bào)表”以及根據(jù)客戶對(duì)供貨時(shí)間、運(yùn)輸方式、產(chǎn)品品種、數(shù)量、包裝等的界定對(duì)訂貨單進(jìn)行評(píng)估。2.客戶信譽(yù)評(píng)估。(1)兌現(xiàn)款提貨的客戶，與財(cái)務(wù)核對(duì)，見(jiàn)款后方可進(jìn)入生產(chǎn)或出貨(2)對(duì)于非現(xiàn)款客戶，對(duì)客戶信用額度進(jìn)行審核，根據(jù)客戶最新的信用額度、有效期，財(cái)務(wù)部門審核客戶信用額度、付款方式、付款

3、期限，在信用額度內(nèi)財(cái)務(wù)部門簽字確認(rèn)后返給銷售人員允許出貨；超出信用額度的客戶，財(cái)務(wù)部門及時(shí)通知銷售人員，有銷售人員及時(shí)通知客戶付款。(3)需要申請(qǐng)?jiān)黾有庞妙~度的客戶，有客戶服務(wù)人員填寫申請(qǐng)表，交由銷售部經(jīng)理、營(yíng)銷總監(jiān)批示后，由銷售人員轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部門重新進(jìn)行信用額度審核。未通過(guò)批準(zhǔn)的客戶，客戶服務(wù)人員可與其進(jìn)行協(xié)商解決。第五條簽訂正式合同。1.銷售人員將簽字確認(rèn)的客戶訂單交給商務(wù)人員，商務(wù)人員根據(jù)訂貨單填寫合同，對(duì)于現(xiàn)款現(xiàn)貨的客戶直接報(bào)營(yíng)銷