運(yùn)營管理評價標(biāo)準(zhǔn)

1、XXX有限公司運(yùn)營管理診斷記錄表文件編號：XXXXXX文件版本：Ver.1.0序號診斷內(nèi)容資料提供評價依據(jù)評價要點(diǎn)簡述確認(rèn)內(nèi)容診斷方法資源支持ABC是否資料分析人員訪談問卷分析現(xiàn)場走訪內(nèi)部研討1企業(yè)管理戰(zhàn)略規(guī)劃公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃√有建立公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃管理機(jī)制中長期戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略指導(dǎo)手冊◎○○○2企業(yè)經(jīng)營管理方針政策√有建立經(jīng)營管理方針政策管理機(jī)制管理方針政策方針、政策◎○○○3年度經(jīng)營計(jì)劃√有建立年度經(jīng)營計(jì)劃管理機(jī)制經(jīng)營計(jì)

2、劃公司年度經(jīng)營計(jì)劃、部門年度經(jīng)營計(jì)劃◎○○○4計(jì)劃管理年度工作計(jì)劃√有建年度工作計(jì)劃管理機(jī)制工作計(jì)劃公司年度工作計(jì)劃、部門年度工作計(jì)劃◎○○○5年度工作總結(jié)√有建立年度工作總結(jié)管理機(jī)制工作總結(jié)公司年度工作總結(jié)、部門年度工作總結(jié)◎○○○6月度經(jīng)營計(jì)劃√有建立朋度經(jīng)營計(jì)劃管理機(jī)制經(jīng)營計(jì)劃公司月度經(jīng)營計(jì)劃、部門月度經(jīng)營計(jì)劃◎○○○7月度工作總結(jié)√有建立有度工作總結(jié)管理機(jī)制總結(jié)報(bào)告公司月度總結(jié)報(bào)告、部門月度總結(jié)報(bào)告等◎○○○8制度管理公司制度ⅹ

3、未建立公司制度并宣貫到位公司制度考勤、食堂等◎○○○9部門制度ⅹ未建立部門制度并宣貫到位部門制度生產(chǎn)、品質(zhì)例會等◎○○○10規(guī)范文件工作流程ⅹ未建立一二三四級流程培訓(xùn)到位工作流程公司運(yùn)營流程、訂單處理流程等◎○○○11崗位職責(zé)√有建立崗位職責(zé)并宣貫到位崗位職責(zé)生產(chǎn)、品質(zhì)部長等◎○○○12績效與薪酬管理ⅹ未建立績效與薪酬管理制度績效管理與薪酬KPIS、考核表、員工工資核算表等◎○○○13人力資源管理人力資源規(guī)劃ⅹ未建立人力資源規(guī)劃機(jī)制人力

4、資源規(guī)劃崗位評價、崗位技能矩陣等◎○○○14招聘規(guī)劃與計(jì)劃ⅹ未建立招聘規(guī)劃與計(jì)劃招聘規(guī)劃與計(jì)劃招聘渠道規(guī)劃、招聘計(jì)劃等◎○○○15培訓(xùn)規(guī)劃與計(jì)劃ⅹ未建立培訓(xùn)規(guī)劃與計(jì)劃機(jī)制培訓(xùn)規(guī)劃與計(jì)劃培訓(xùn)規(guī)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃等◎○○○16績效薪酬體系建設(shè)√有建立績效薪酬體系績效薪酬體系手冊薪酬寬帶設(shè)計(jì)、績效考核設(shè)計(jì)等◎○○○17企業(yè)文化建設(shè)企業(yè)文化建設(shè)體系ⅹ未建立企業(yè)文化建設(shè)體系企業(yè)文化體系手冊核心價值觀、行為準(zhǔn)則等◎○○○18信息化建設(shè)管理硬件建設(shè)√有

5、建立辦公設(shè)備管理機(jī)制設(shè)備資產(chǎn)臺賬辦公設(shè)備臺賬等◎○○○19軟件建設(shè)√有軟件建設(shè)管理機(jī)制軟件注冊賬號等◎○○○20軟硬件的申報(bào)、采購、實(shí)施√有建立軟硬件的申報(bào)、采購、實(shí)施管理機(jī)制E化運(yùn)營報(bào)告實(shí)施計(jì)劃等◎○○○21行政后勤物資采購ⅹ未建立物資采購機(jī)制物料需求計(jì)劃零星采購申請表、零星采購計(jì)劃等◎○○○22費(fèi)用核算與繳納ⅹ未建立費(fèi)用核算與繳納機(jī)制財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、流量表◎○○○23事故的處置ⅹ未建立事故的處置機(jī)制應(yīng)急處理流程應(yīng)急預(yù)案措

6、施◎○○○24對外事務(wù)管理項(xiàng)目申報(bào)ⅹ未建立項(xiàng)目申報(bào)管理機(jī)制項(xiàng)目申報(bào)項(xiàng)目申報(bào)報(bào)告等◎○○○25基建項(xiàng)目物資采購ⅹ未建立基建項(xiàng)目物資采購管理機(jī)制基建物資采購計(jì)劃需求申請、物資需求計(jì)劃、物資采購◎○○○26對外接待及會議ⅹ未建立對外接待及會議管理機(jī)制對外接待及會議辦法接待流程、會議議程◎○○○27綜合管理組織實(shí)施董事會批準(zhǔn)的新項(xiàng)目√有建立組織實(shí)施董事會批準(zhǔn)新項(xiàng)目管理機(jī)制新項(xiàng)目管理辦法立項(xiàng)目制度、立項(xiàng)書等◎○○○28公司日常經(jīng)營管理工作√有建立

7、公司日常管理工作機(jī)制公司日常管理工作辦法經(jīng)營、管理、督導(dǎo)進(jìn)度管控表◎○○○29安全管理√有建立安全管理機(jī)制安全組織安全事故統(tǒng)計(jì)表◎○○○○30公司級例會及工作會議√有無建立公司級例會及工作會議機(jī)制公司級例會及工作會議管理辦法會議制度、記錄、決議追蹤表等◎○○○31營銷管理市場開發(fā)與規(guī)劃市場調(diào)研√有建立市場調(diào)研機(jī)制市場調(diào)研管理辦法市場調(diào)研報(bào)告等◎○○○○32市場規(guī)劃√有市場規(guī)劃機(jī)制市場規(guī)劃管理辦法市場規(guī)劃報(bào)告等◎○○○33市場開發(fā)√有建立

8、市場開發(fā)機(jī)制市場開發(fā)管理辦法市場開發(fā)報(bào)告等◎○○○34投標(biāo)管理投標(biāo)前內(nèi)部評審√有建立投標(biāo)前內(nèi)部評審?fù)稑?biāo)前內(nèi)部評審管理辦法投標(biāo)內(nèi)部評審表等◎○○○35投標(biāo)過程管理√有建立投標(biāo)過程管理機(jī)制投標(biāo)過程管理辦法投標(biāo)過程管制計(jì)劃等◎○○○36訂單合同管理合同評審√有建立合同評審管理機(jī)制合同評審管理辦法合同評審記錄等◎○○○37合同簽訂√有建立合同簽訂管理機(jī)制合同簽訂管理辦法合同等◎○○○38合同變更√有建立合同變更管理機(jī)制合同變更管理辦法合同變更記

9、錄等◎○○○39回款管理賬款回收√有建立賬款回收管理機(jī)制賬款回收管理辦法賬款回收計(jì)劃等◎○○○40賬款催繳√有建立賬款催款管理機(jī)制賬款催款管理辦法賬款催款計(jì)劃等◎○○○41客戶管理大客戶管理√有建立大客戶管理機(jī)制大客戶管理辦法大客戶管制計(jì)劃等◎○○○42生產(chǎn)管理大客戶投訴處理√有建立大客戶投訴管理機(jī)制大客戶投訴管理辦法大客戶投訴處理單等◎○○○43生產(chǎn)訂單管理生產(chǎn)訂單計(jì)劃√有建立生產(chǎn)訂單計(jì)劃管理機(jī)制生產(chǎn)訂單計(jì)劃管理辦法生產(chǎn)訂單計(jì)劃匯總表

10、、主計(jì)劃、物料需求計(jì)劃等◎○○○44生產(chǎn)訂單的實(shí)施√有建立生產(chǎn)訂單的實(shí)施管理管理機(jī)制生產(chǎn)訂單的實(shí)施管理辦法生產(chǎn)訂單處理流程等◎○○○45生產(chǎn)訂單的交付√有建立生產(chǎn)訂單的交付管理機(jī)制生產(chǎn)訂單的交付管理辦法生產(chǎn)訂單交付管控計(jì)劃等◎○○○46設(shè)備的技術(shù)改造設(shè)備技術(shù)改造規(guī)劃√有建立設(shè)備技術(shù)改造規(guī)劃管理機(jī)制設(shè)備技術(shù)改造規(guī)劃管理辦法設(shè)備技術(shù)改造規(guī)劃、改造計(jì)劃、改造記錄等◎○○○47設(shè)備資產(chǎn)管理設(shè)備臺賬√有建立設(shè)備管理機(jī)制設(shè)備臺賬管理辦法設(shè)備臺賬等◎

11、○○○○48設(shè)備的采購管理設(shè)備的規(guī)劃、選型√有建立設(shè)備的規(guī)劃、選型管理機(jī)制設(shè)備的規(guī)劃、選型管理辦法選型方案等◎○○○○49設(shè)備的采購√有建立設(shè)備的采購管理機(jī)制設(shè)備采購管理辦法采購申請計(jì)劃、采購申請表、送貨單等◎○○○○50設(shè)備的報(bào)廢處置√有建立設(shè)備的報(bào)廢處置管理機(jī)制設(shè)備的報(bào)廢處置管理辦法設(shè)備報(bào)廢申請單等◎○○○○51供應(yīng)商管理（外協(xié)與采購）供應(yīng)商體系建設(shè)√有建立供應(yīng)商體系建設(shè)管理機(jī)制供應(yīng)商體系管理辦法供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)等◎○○○52供應(yīng)商的

12、選擇√有建立供應(yīng)商選擇管理機(jī)制供應(yīng)商選擇管理辦法供應(yīng)商評審表（評價維度：供應(yīng)商管理五個同步：品質(zhì)、成本、交期、管理、開發(fā)）等◎○○○53供應(yīng)商的評價√有建立供應(yīng)商的評價管理機(jī)制供應(yīng)商評價管理辦法供應(yīng)商評審表（評價維度：供應(yīng)商管理五個同步：品質(zhì)、成本、交期、管理、開發(fā)）等◎○○○54招標(biāo)與采購管理招標(biāo)過程管理√有建立招標(biāo)過程管理管理機(jī)制招標(biāo)過程管理辦法標(biāo)書、路演PPT等◎○○○55合同評審與簽訂√有建立合同評審與簽訂管理機(jī)制合同評審與簽訂

13、管理辦法合同、合同評審表等◎○○○56成本預(yù)算與控制消耗定額√有建立消耗定額管理機(jī)制消耗定額管理辦法消耗定額標(biāo)準(zhǔn)等◎○○○57費(fèi)用審核與控制√有建立費(fèi)用審核與控制管理機(jī)制費(fèi)用審核與控制管理辦法◎○○○58售后服務(wù)管理客戶投訴的處理√有建立客戶投訴的處理機(jī)制客戶投訴處理辦法◎○○○59技術(shù)研發(fā)管理設(shè)計(jì)研發(fā)管理重大技術(shù)革新項(xiàng)目√有建立重大技術(shù)革新項(xiàng)目管理機(jī)制重大技術(shù)革新項(xiàng)目管理辦法◎○○○60重大研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃√有建立重大研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃管理機(jī)制

14、重大研發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃管理辦法◎○○○61重大新產(chǎn)品的研發(fā)√有建立新產(chǎn)品的研發(fā)管理機(jī)制重大新產(chǎn)品的研發(fā)管理辦法◎○○○62設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化√有建立設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)制設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的管理辦法◎○○○63工藝管理重大工裝革新項(xiàng)目√重大工裝革新項(xiàng)目管理機(jī)制重大工裝革新項(xiàng)目管理辦法立項(xiàng)書、革新計(jì)劃等◎○○○64工時定額√有建立工時定額管理機(jī)制工時定額管理辦法工時定額標(biāo)準(zhǔn)（SOP）等◎○○○65工藝標(biāo)準(zhǔn)化√有建立工藝標(biāo)準(zhǔn)化管理機(jī)制工藝標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法工藝標(biāo)準(zhǔn)（SOP

15、）等◎○○○66質(zhì)量管理質(zhì)量體系建設(shè)與管理質(zhì)量體系建設(shè)與管理√有建立質(zhì)量體系建設(shè)與管理機(jī)制質(zhì)量體系建設(shè)與管理辦法品質(zhì)手冊、程序文件、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、表單等◎○○○67重大質(zhì)量事故的處置重大質(zhì)量事故的處置√有建立重大質(zhì)量事故的處置管理機(jī)制重大質(zhì)量事故的處置管理辦法8D報(bào)告等◎○○○68不合格品的處置不合格品的處置√有建立不合格品的處置管理機(jī)制不合格品的處置管理辦法8D報(bào)告等◎○○○69質(zhì)量分析與改進(jìn)質(zhì)量分析與質(zhì)量改進(jìn)√有建立質(zhì)量分析與質(zhì)量改進(jìn)管

16、理機(jī)制質(zhì)量分析與質(zhì)量改進(jìn)管理辦法糾正與預(yù)防措施◎○○○70財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)預(yù)算管理預(yù)算控制計(jì)劃√有建立預(yù)算控制計(jì)劃管理機(jī)制預(yù)算控制計(jì)劃管理辦法預(yù)算計(jì)劃◎○○71資金管理現(xiàn)金、銀行存款管理√有建立現(xiàn)金、銀行存款管理機(jī)制現(xiàn)金、銀行存款管理辦法現(xiàn)金流量表◎○○72資金計(jì)劃√有建立資金計(jì)劃管理機(jī)制資金計(jì)劃管理辦法資金計(jì)劃◎○○73票據(jù)、財(cái)務(wù)印件使用管理√有建立票據(jù)、財(cái)務(wù)印件使用管理機(jī)制票據(jù)、財(cái)務(wù)印件使用管理辦法票據(jù)、財(cái)務(wù)印件◎○○74會計(jì)核算員工工

17、資√有建立員工工資管理機(jī)制員工工資管理辦法員工工資核算清單◎○○75費(fèi)用核算√有建立費(fèi)用核算管理機(jī)制費(fèi)用核算管理辦法費(fèi)用核算清單◎○○76成本管理消耗定額√有建立消耗定額管理機(jī)制消耗定額管理辦法消耗定額◎○○77報(bào)銷管理費(fèi)用報(bào)銷√有建立費(fèi)用報(bào)銷管理機(jī)制費(fèi)用報(bào)銷管理辦法費(fèi)用報(bào)銷◎○○78應(yīng)付、應(yīng)收賬款管理應(yīng)付、應(yīng)收賬款管理√有建立應(yīng)付、應(yīng)收賬款管理機(jī)制應(yīng)付、應(yīng)收賬款管理辦法應(yīng)付、應(yīng)收賬款票據(jù)◎○○79HR管理人員管理人員的招聘與任免√有建