采購日常工作流程

1、采購日常工作流程一、采購圖紙的下發(fā)1、在批量生產(chǎn)之前，技術(shù)部下發(fā)采購計(jì)劃及圖紙并簽字需寫明簽字日期，同時(shí)將采購內(nèi)容以郵件形式發(fā)給相關(guān)采購員。2、對(duì)下發(fā)的圖紙進(jìn)行分類，發(fā)放給各供應(yīng)商，并登記圖紙發(fā)放記錄，如有圖紙變更需收回原圖紙。3、采購人員需向供應(yīng)商索取公司資質(zhì)，如營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記，企業(yè)代碼，認(rèn)證信息等，并做好保存和登記工作。二、采購合同的簽訂1、根據(jù)技術(shù)部或生產(chǎn)部下發(fā)的采購內(nèi)容選擇商進(jìn)行詢價(jià)。13家合格的供應(yīng)2、根據(jù)詢價(jià)結(jié)果和市場(chǎng)價(jià)

2、格制定合理的比價(jià)表，需說明選擇的供應(yīng)商和價(jià)格的理由及交貨工期，交由公司主管簽字。件）（比價(jià)表見附3、根據(jù)比價(jià)表制定采購合同，合同由乙方先行簽字蓋章原件送回公司后，由主管簽字確認(rèn)后方可蓋章，合同代理人必須手簽。同范本見附件）（合2、供應(yīng)商送貨過來，首先由采購人員進(jìn)行物料核對(duì)，確認(rèn)所來料的型號(hào)、物料名稱無誤后交給檢驗(yàn)員，再次確認(rèn)后簽字，并進(jìn)行物料的驗(yàn)收。3、檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)過程中確認(rèn)所來物料不合格后，開出待處理單，需寫明不合格原因及不合格數(shù)量，