造紙行業(yè)-集團總部-監(jiān)察審計處處長崗位說明書

1、監(jiān)察審計處處長監(jiān)察審計處處長?依照《審計法》等法律、法規(guī)，負責擬定集團公司審計監(jiān)察工作的各項規(guī)章制度。制定和修改內部審計工作標準及質量保證程序。?負責對集團公司及控股、參股公司內部控制制度的健全性以及風險管理進行評審。?負責制定年、季、月審計工作計劃，并組織實施。?負責完成董事會、監(jiān)事會下達的審計工作項目，編制審計報告。?負責對集團公司及控股、參股公司的國有資產、負債、損益、財務收支、經理（廠長）經濟責任制進行審計監(jiān)督。?負責對集團所有

2、內部審計機構、審計人員進行管理和業(yè)務指導，并組織理論和實務交流。指導所屬企業(yè)的審計工作，定期召開審計工作會議，通報情況，交流經驗。?負責對集團派駐下屬公司（廠）的總會計師、財務主管進行管理，并對其工作進行評價、考核。?負責根據干部管理權限，對子公司（廠）的經理（廠長）離任，進行離任審計。?負責對股份公司銷售公司的銷售費用進行審計。?負責對股份公司各分廠的自有資金使用情況進行審計。?負責對集團公司的各項重大投資行為進行事前審計，并提出建議

3、和意見，必要時可實行審簽制度。對技改項目、建設項目的竣工決算進行審計監(jiān)督。?負責對大宗物資采購、產品銷售等經濟合同進行審計。?負責對侵占國有資產，損害投資者權益及違反國家財經法紀和公司規(guī)章的行為進行專項審計。?參與檢查干部遵守國家法律、法規(guī)、黨紀、政紀和各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況。負責對干部違反政紀的行為進行監(jiān)察。參與協調有關部門開展行風建設工作。?負責對職工的違紀、違規(guī)行為的檢舉、控告、申述等，組織調查并提出處理意見。對群眾來信來訪做到件