食品行業(yè)-公司內(nèi)部審計流程_第1頁
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文檔簡介

1、財務(wù)部/審計員,被審單位/人,,公司內(nèi)部審計流程,,編制年度審計計劃,審計前準(zhǔn)備工作,事先不通知審計審批,立項依據(jù),現(xiàn)金、實物、有關(guān)文件資料,審計紀(jì)錄,審計工作底稿,制定詳細(xì)的審計工作方案,運用各種方法追蹤審查索取證明材料,被調(diào)查人簽字的核實結(jié)果,審計委員會,技術(shù)科,借閱、查閱、了解、記錄，制作審計工作底稿,審計立項、成立審計小組,審批,各種憑證、賬簿、會計報表,被審單位情況介紹,是否同意,審計通知書,是否同意,結(jié)束,是否專項審計、經(jīng)

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