富僑財(cái)務(wù)管理及內(nèi)控制度匯集_第1頁
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文檔簡介

1、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度富僑財(cái)字[2012]1號（試（試行版）版）二零一二年六月二零一二年六月下篇內(nèi)部會計(jì)控制制度富僑公司內(nèi)部控制規(guī)范與監(jiān)督........................................202一內(nèi)部控制規(guī)范..............................................202二內(nèi)部審計(jì)管理辦法................................

2、..........212三內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核制度..........................................219四內(nèi)部牽制制度..............................................229富僑公司預(yù)算控制制度..............................................233富僑公司貨幣資金控制制度..........................

3、................264富僑公司采購與付款內(nèi)部控制制度....................................277富僑公司銷售與收款內(nèi)部控制制度....................................282富僑公司存貨控制制度..............................................286富僑公司費(fèi)用開支控制制度......................

4、....................295富僑公司固定資產(chǎn)內(nèi)部控制制度......................................299富僑公司對外投資管理制度..........................................312富僑公司籌資控制制度..............................................326富僑公司擔(dān)保內(nèi)部控制制度..............

5、............................337富僑公司檔案及印章管理............................................352一財(cái)務(wù)檔案管理..............................................352二合同管理規(guī)定..............................................358三財(cái)務(wù)印章管理制度..........

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