審計(jì)主管崗位職責(zé) (3)

1、審計(jì)主管崗位職責(zé)審計(jì)主管崗位職責(zé)審計(jì)主管在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督審核權(quán)，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，其崗位職責(zé)如圖91所示。職責(zé)1參與擬定并完善審計(jì)制度和工作流程，制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)工作費(fèi)用預(yù)算負(fù)責(zé)審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況，監(jiān)督內(nèi)部控制制度的健全性擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告審閱財(cái)務(wù)報(bào)告，確認(rèn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性并進(jìn)行審計(jì)；確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)性及其是否符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)要求控制、考核、糾正各部門(mén)

2、偏離企業(yè)整體財(cái)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的行為協(xié)助外部審計(jì)工作的開(kāi)展，維護(hù)與外部審計(jì)單位的良好關(guān)系負(fù)責(zé)審查企業(yè)資金受控情況，做好企業(yè)經(jīng)濟(jì)信息的保密工作定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、專(zhuān)案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8對(duì)下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議負(fù)責(zé)或參與對(duì)企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作職責(zé)9職責(zé)10完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作職責(zé)11圖91審計(jì)主管崗位職責(zé)審計(jì)主管崗位職責(zé)審計(jì)主管崗位職責(zé)審

3、計(jì)主管崗位職責(zé)審計(jì)主管在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督審核權(quán)，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，其崗位職責(zé)如圖91所示。職責(zé)1參與擬定并完善審計(jì)制度和工作流程，制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)工作費(fèi)用預(yù)算負(fù)責(zé)審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況，監(jiān)督內(nèi)部控制制度的健全性擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告審閱財(cái)務(wù)報(bào)告，確認(rèn)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性并進(jìn)行審計(jì)；確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)性及其是否符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)要求控制、考核、糾正各部門(mén)偏離企業(yè)整體財(cái)務(wù)目