收料作業(yè)管理辦法（人力資源管理）

1、收料作業(yè)管理辦法收料作業(yè)管理辦法□進(jìn)料作業(yè)流程（如下）使用說(shuō)明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗(yàn)收單5聯(lián)訂單帳卡1張物料入廠檢驗(yàn)表1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張1供應(yīng)商11廠商填寫驗(yàn)收單一式五聯(lián)2點(diǎn)收21送至?xí)捍鎱^(qū)，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)訂單及點(diǎn)收22若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收23銷訂單檔，編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表24驗(yàn)收單：第四聯(lián)廠商存底，余送質(zhì)管3檢驗(yàn)31質(zhì)管依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表抽驗(yàn)32進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表：質(zhì)管自存4記錄41抽驗(yàn)結(jié)果記于物料入廠檢驗(yàn)表物料入廠檢驗(yàn)表；質(zhì)管自存42允收簽

2、章43貼綠色允收票簽驗(yàn)收單：第一聯(lián)質(zhì)管第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)第三聯(lián)會(huì)計(jì)（4）采購(gòu)銷訂單檔（5）生管銷委外加工單5入庫(kù)（1）半成品入庫(kù)（2）核對(duì)發(fā)票無(wú)誤后，匯總送會(huì)計(jì)使用說(shuō)明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗(yàn)收單5聯(lián)訂購(gòu)單帳卡1張物料入廠檢驗(yàn)表1張進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格表1張物料退貨通知單4聯(lián)1供應(yīng)商（1）廠商填寫驗(yàn)收單一式五聯(lián)2點(diǎn)收（1）送至?xí)捍鎱^(qū)，倉(cāng)庫(kù)核對(duì)訂單及點(diǎn)收（2）若數(shù)量正確于驗(yàn)收單上簽收驗(yàn)收單；第四聯(lián)廠商存底移送質(zhì)管（3）銷訂單檔，編號(hào)登入進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表3檢驗(yàn)（1）